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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 549.008,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 5.062,36 )
   0001734/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.445,06
   0001733/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.537,30
   0001732/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.080,00
       Total R$ 5.062,36
Total R$ 5.062,36
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 236,60 )
   0001702/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 236,60
       Total R$ 236,60
Total R$ 236,60
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 5.197,90 )
   0001661/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.540,50
   0001660/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.657,40
       Total R$ 5.197,90
Total R$ 5.197,90
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 11.305,50 )
   0001636/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.305,50
       Total R$ 11.305,50
Total R$ 11.305,50
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 2.470,80 )
   0009600/2023 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.470,80
       Total R$ 2.470,80
Total R$ 2.470,80
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 3.198,48 )
   0002044/2023 Anulacao323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLAR-R$ 5.550,00
   0008911/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 8.748,48
       Total R$ 3.198,48
Total R$ 3.198,48
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 3.471,90 ) (Continua na próxima página)
   0008709/2023 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 920,30
   0008708/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.452,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 558.610,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 236,60 )
   0001702/2024 0000739/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 236,60
        Total R$ 236,60
Total R$ 236,60
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 5.197,90 )
   0001660/2024 0000712/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.657,40
   0001661/2024 0000711/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.540,50
        Total R$ 5.197,90
Total R$ 5.197,90
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 11.305,50 )
   0001636/2024 0000713/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.305,50
        Total R$ 11.305,50
Total R$ 11.305,50
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 11.585,22 )
   0000870/2024 0000330/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 2.091,50
   0000869/2024 0000329/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.823,20
   0000866/2024 0000327/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.737,30
   0000867/2024 0000326/2024 Original727 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.040 - MANUT DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DE MEIO AMBIENTER$ 1.014,10
   0000868/2024 0000325/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.919,12
        Total R$ 11.585,22
Total R$ 11.585,22
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 12.220,38 )
   0008911/2023 0007497/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 8.748,48
   0008707/2023 0007455/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.098,90
   0008709/2023 0007454/2023 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 920,30
   0008708/2023 0007453/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.452,70
        Total R$ 12.220,38
Total R$ 12.220,38
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 5.550,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 542.659,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 6.842,90 )
   0000330/2024 0000620/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 2.091,50
   0000327/2024 0000619/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.737,30
   0000326/2024 0000618/2024 OriginalOrcamentario727 - SECRETARIA DE AGRICULTURA2.040 - MANUT DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DE MEIO AMBIENTER$ 1.014,10
         Total R$ 6.842,90
Total R$ 6.842,90
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 4.600,50 )
   0000044/2024 0000591/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 67,50
   0000049/2024 0000590/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 209,10
   0000048/2024 0000589/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 272,20
   0000047/2024 0000588/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 221,10
   0000052/2024 0000587/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.579,70
   0000051/2024 0000586/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.250,90
         Total R$ 4.600,50
Total R$ 4.600,50
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 3.261,00 )
   0000050/2024 0000572/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.261,00
         Total R$ 3.261,00
Total R$ 3.261,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 236,00 )
   0000739/2024 0000841/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 236,00
         Total R$ 236,00
Total R$ 236,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 1.919,12 )
   0000325/2024 0000424/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.919,12
         Total R$ 1.919,12
Total R$ 1.919,12
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 17.172,20 ) (Continua na próxima página)
   0006474/2023 0004970/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 7.975,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 454.900,21 )
  09/02/2024000006/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICIVIGENTER$ 296.204,52
  31/01/2024000003/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVAVIGENTER$ 29.498,69
  26/10/2021000054/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 28.937,00
  03/02/2017000013/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2017, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.TERMINO DE PRAZOR$ 100.260,00
        Total R$ 454.900,21
Total R$ 454.900,21
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