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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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19 567891011
20 12131415161718
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22/02/20240000058/20230011165/20230008511/20230000632/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO HIDROSSANITARIO, PARA A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL A SER IMPLANTADA NO DISTRITO DE VARGEM GRANDE.GONDIM E SILVA ENGENHARIA LTDA45.923.966/0001-39R$ 8.200,00
22/02/20240000035/20230011231/20230008678/20230000617/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM, EM HOTEL OU POUSADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.Z. F. FONTES - ME07.945.089/0001-08R$ 2.560,00
19/02/20240000003/20230011224/20230000044/20240000591/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SAO JOAO DO MANTENINHA.ACOUGUE BOM PRECO LTDA20.693.892/0001-60R$ 67,50
16/02/20240000057/20230011164/20230008512/20230000568/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO, PROJETO DE CABEAMENTO DE DADOS, PROJETO DE SPDA E PROJETO DE PADRAO INDIVIDUAL DE ENERGIA, PARA A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL A SER IMPLANTADA NO DISTRITO DE VARGEM GRANDE.SOLUCIONAR ENGENHARIA LTDA18.172.693/0002-46R$ 11.160,00
16/02/20240000025/20210005363/20230000031/20240000566/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO OFICINAS PARA AQUISICAO DE PECAS (MATERIAL) PARA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DE SAO JOAO DO MANTENINHA.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10R$ 1.203,20
16/02/20240000025/20210009337/20230000026/20240000565/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO OFICINAS PARA MANUTENCAO (MAO DE OBRA MECANICA) PARA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10R$ 1.974,00
16/02/20240000025/20210002826/20230000029/20240000564/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO OFICINAS PARA AQUISICAO DE PECAS (MATERIAL) PARA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10R$ 1.222,00
15/02/20240000035/20220011156/20230008452/20230000549/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MG.PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA. - EPP02.865.127/0001-07R$ 9.935,00
09/02/20240000017/20230010030/20230008541/20230000542/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DU MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.M & C VAREJO LTDA20.267.071/0001-62R$ 8.147,50
09/02/20240000027/20230011220/20230008527/20230000522/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM PROCESSOS LICITATORIOS NOS MEIOS OFICIAIS - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO LICITACAO PROCESSO 027/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 039/2023 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MG.FERNANDA F PONTIN - ME10.277.241/0001-36R$ 1.591,00
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