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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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31/03/20250000002/20240012051/20240007130/20240001107/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, SIMILARES DE "A" A "Z", E MATERIAIS E INSUMOS MEDICO HOSPITALARES, SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09R$ 604,83
31/03/20250000002/20240012051/20240007131/20240001105/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, SIMILARES DE "A" A "Z", E MATERIAIS E INSUMOS MEDICO HOSPITALARES, SANEANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09R$ 1.476,09
14/03/2025 0011290/20240005650/20240001014/2025EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEIO DE 12 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME DOCUMENTO RELATORIOS ANEXO.NILSA VICENTE DA ROCHA DE BARROS***.570.107-**R$ 308,00
19/02/20250000003/20220012619/20240007096/20240000528/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE E ENERGIA, COM FINALIDADE DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO EM PONTOS DA ILUMINACAO PUBLICA DISTRIBUIDOS DENTRO DA AREA URBANA E RURAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA.W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI38.651.059/0001-12R$ 8.400,00
19/02/20250080862/20240009865/20240006158/20240000525/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 662,37
19/02/20250080862/20240009865/20240005341/20240000524/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 3.142,72
19/02/20250080862/20240009865/20240006244/20240000523/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 340,91
19/02/20250000020/20230010644/20240005506/20240000522/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO E RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVA E REGIONALIZADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06PRODUCTS GASES LTDA03.394.622/0001-30R$ 8.800,00
13/02/20250126000/20240013088/20240007157/20240000444/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA03.945.035/0001-91R$ 2.012,60
12/02/2025 0010038/20240005260/20240000420/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME RELATORIO ANEXO.MARIA CANDIDA DOMINGOS***.443.576-**R$ 1.000,00
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