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| 000010/2024 | 000002/2024 | 05/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA HOSPEDAGEM DE SITE EM SERVIDOR, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-MAILS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA (HTTPS://WWW.SAOJOAODOMANTENINHA.MG.GOV.BR/). | RKM INFORMATICA LTDA LTDA ME | 08.895.194/0001-42 | VIGENTE | R$ 9.599,92 |
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| 000009/2024 | 000034/2023 | 20/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO DE VARGEM GRANDE (ETAPA 1) NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, NOS TERMOS RESOLUCAO Nº 012, DE 19 DE ABRIL DE 2023, DA SECRETARIA ESTADUAL D | XD CONSTRUTORA LTDA | 53.367.814/0001-25 | VIGENTE | R$ 2.334.741,92 |
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| 000004/2024 | 000001/2024 | 09/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS, PARA COMPOR E EQUIPAR A RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE | ROBERT PEREIRA SIMAO 01946466611 | 47.628.225/0001-50 | VIGENTE | R$ 18.200,00 |
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| 000007/2024 | 000003/2023 | 09/02/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICI | G. G. DA FONSECA ARCANJO | 05.923.675/0001-26 | VIGENTE | R$ 385.326,35 |
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| 000008/2024 | 000003/2023 | 09/02/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICI | HABNER RAFAEL DE SOUZA SILVA PANIFICACAO E COMERCIO | 36.117.319/0001-49 | VIGENTE | R$ 79.510,46 |
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| 000006/2024 | 000003/2023 | 09/02/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICI | ACOUGUE BOM PRECO LTDA | 20.693.892/0001-60 | VIGENTE | R$ 296.204,52 |
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| 000005/2024 | 000003/2023 | 09/02/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICI | SUPER MENDES COMERCIO LTDA | 19.070.203/0002-63 | VIGENTE | R$ 188.317,63 |
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| 000002/2024 | 000002/2023 | 31/01/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVA | G. G. DA FONSECA ARCANJO | 05.923.675/0001-26 | VIGENTE | R$ 329.244,11 |
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| 000003/2024 | 000002/2023 | 31/01/2024 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVA | ACOUGUE BOM PRECO LTDA | 20.693.892/0001-60 | VIGENTE | R$ 29.498,69 |
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| 000001/2024 | 000033/2023 | 22/01/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO RECAPEAMENTO ASFALTICO DE ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DE VARGEM GRANDE (PARTE 3) NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, PROVENIENTES DE RECURSOS NA MODALIDADE DE TRANSFERENCIAS ESPECIA | MENDES SA ENGENHARIA LTDA | 11.185.609/0001-07 | VIGENTE | R$ 715.313,56 |
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