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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
22 2627282930311
23 2345678
HojeLimpar
 
22/10/2021001618PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80SEC. MUN. DE SAUDER$ 14.640,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202129/04/202129/04/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 47.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 10M³UNIDADE80,00R$ 300,00R$ 24.000,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 1M³UNIDADE140,00R$ 170,00R$ 23.800,00
11/06/2021000955PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80SEC. MUN. DE SAUDER$ 33.160,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202129/04/202129/04/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 47.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 10M³UNIDADE80,00R$ 300,00R$ 24.000,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 1M³UNIDADE140,00R$ 170,00R$ 23.800,00
11/06/2021000882PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80SEC. MUN. DE SAUDER$ 33.160,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202129/04/202129/04/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 47.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 10M³UNIDADE80,00R$ 300,00R$ 24.000,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 1M³UNIDADE140,00R$ 170,00R$ 23.800,00
06/04/2021000426TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00SEC. MUN. DE SAUDER$ 19.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000017/202131/03/202131/03/202131/12/2021AQUISICAO DE KIT DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, POR MEIO DOS RECURSOS PARA COMBATE A COVID-19, OBJETIVANDO A AMPLIACAO DE TESTAGEM DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 32.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19 IgG/IgMUNIDADE1000,00R$ 13,90R$ 13.900,00
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19UNIDADE500,00R$ 38,00R$ 19.000,00
06/04/2021000557TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00SEC. MUN. DE SAUDER$ 19.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000017/202131/03/202131/03/202131/12/2021AQUISICAO DE KIT DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, POR MEIO DOS RECURSOS PARA COMBATE A COVID-19, OBJETIVANDO A AMPLIACAO DE TESTAGEM DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 32.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19 IgG/IgMUNIDADE1000,00R$ 13,90R$ 13.900,00
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19UNIDADE500,00R$ 38,00R$ 19.000,00
05/04/2021000558TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00SEC. MUN. DE SAUDER$ 13.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000017/202131/03/202131/03/202131/12/2021AQUISICAO DE KIT DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, POR MEIO DOS RECURSOS PARA COMBATE A COVID-19, OBJETIVANDO A AMPLIACAO DE TESTAGEM DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 32.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19 IgG/IgMUNIDADE1000,00R$ 13,90R$ 13.900,00
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19UNIDADE500,00R$ 38,00R$ 19.000,00
31/12/2020001601GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTER$ 6.644,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000035/202022/05/202022/05/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 7.155,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialOCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE CABOGRAFITEUNIDADE60,00R$ 7,65R$ 459,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialLUVA NITRILICA COM FORROUNIDADE60,00R$ 9,90R$ 594,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBOTA BRANCA CANO MEDIOUNIDADE60,00R$ 38,00R$ 2.280,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialCAPA DE CHUVA AMARELA COM FORROUNIDADE60,00R$ 15,90R$ 954,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBONE ARABEUNIDADE60,00R$ 11,65R$ 699,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBLOQUEADOR SOLAR FT-30 120MLUNIDADE60,00R$ 19,10R$ 1.146,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialCONJUNTO AGROTOXICOUNIDADE15,00R$ 68,20R$ 1.023,00
31/12/2020001601GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTER$ 6.644,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000035/202022/05/202022/05/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 7.155,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialOCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE CABOGRAFITEUNIDADE60,00R$ 7,65R$ 459,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialLUVA NITRILICA COM FORROUNIDADE60,00R$ 9,90R$ 594,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBOTA BRANCA CANO MEDIOUNIDADE60,00R$ 38,00R$ 2.280,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialCAPA DE CHUVA AMARELA COM FORROUNIDADE60,00R$ 15,90R$ 954,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBONE ARABEUNIDADE60,00R$ 11,65R$ 699,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBLOQUEADOR SOLAR FT-30 120MLUNIDADE60,00R$ 19,10R$ 1.146,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialCONJUNTO AGROTOXICOUNIDADE15,00R$ 68,20R$ 1.023,00
20/11/2020001463IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56SEC. MUN. DE SAUDER$ 16.360,16
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialLUVA CIRURGICA N7 PAR ESTERIL CX C/200UNIDADE1,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialLUVA CANO LONGOUNIDADE10,00R$ 75,00R$ 750,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialMASCARA C/ 01 FILTRO E REFIL - VO C/ OCULOS AJUSTAVEL COM LENTE ANTIEMBACANTEUNIDADE32,00R$ 218,13R$ 6.980,16
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialOCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR C/ 12UNIDADE1,00R$ 468,00R$ 468,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialCAPOTE MACACAO C/ CAPUZ TNT DESCARTAVEL P/ MEDICOUNIDADE20,00R$ 89,00R$ 1.780,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialMACACAO PVC REUTILIZAVEL - BRANCOUNIDADE10,00R$ 225,00R$ 2.250,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialAVENTAL CAPOTE MANGA LONGA PCT C/ 100UNIDADE3,00R$ 189,00R$ 567,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100UNIDADE5,00R$ 33,00R$ 165,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialBORRIFADOR SPRAY DE 1 LTUNIDADE15,00R$ 20,00R$ 300,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialRECIPIENTE PORTA PAPEL TOALHA ABSORVENTE INTERFOLHADO (PAREDE)UNIDADE5,00R$ 125,00R$ 625,00
15/09/2020001174VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 0545509963923.397.171/0001-00SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000068/202029/07/202029/07/202031/12/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 0545509963923.397.171/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 0545509963923.397.171/0001-00MaterialMASCARA 3D ANATOMICA LAVAVEL 100 ALGODAOUNIDADE600,00R$ 5,00R$ 3.000,00
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