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| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000799/2024 | 22/02/2024 | 218830102003 - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 13.872,98 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000798/2024 | 22/02/2024 | 218830102003 - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 19.497,41 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000613/2024 | 19/02/2024 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 14.570,21 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000612/2024 | 19/02/2024 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 21.676,25 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000611/2024 | 19/02/2024 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 25.927,91 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000609/2024 | 05/02/2024 | 218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/8045-72 | R$ 0,00 | R$ 1.811,56 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000831/2024 | 02/02/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 0,00 | R$ 381,24 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000830/2024 | 02/02/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 0,00 | R$ 494,20 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000906/2024 | 01/02/2024 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 237,69 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000797/2024 | 01/02/2024 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 237,69 | R$ 0,00 |