Atualizado em: 08/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
23/02/2024 0001929/20240001190/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA - MG, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.LINDAIR DE PAULO NOGUEIRA***.219.176-**R$ 110,00
23/02/2024 0000217/20240001180/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTOS AO BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2024.BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0001-91R$ 12,00
23/02/2024 0001928/20240000939/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, COM FINALIDADE DE CAPACITACAO.AGUINALDO JOSE LOURENCO***.374.276-**R$ 90,00
23/02/20240000028/20230001906/20240000910/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.LUCIANO DA SILVA GOULARTE 0826202560143.508.058/0001-53R$ 1.534,00
23/02/2024 0001927/20240000898/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAMARITANO( HEMODIALISE ).KLEBERSON MARTINS GOMES***.168.057-**R$ 75,00
23/02/2024 0001926/20240000885/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA - ES, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.FABIANO ALVES DA SILVA***.252.766-**R$ 130,00
23/02/2024 0001925/20240000863/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.FLAVIO MIRANDA DA SILVA***.147.816-**R$ 75,00
23/02/2024 0001924/20240000850/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ADILSON MARCELINO DE OLIVEIRA***.849.296-**R$ 75,00
23/02/20240000009/20210001923/20240000838/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CESSAO DE USO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO INFORMATIZADO, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTAO TRIBUTARIA, RH, FROTAS, BENS PATRIMONIAIS, COMPRAS E PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME22.296.587/0001-60R$ 5.452,52
23/02/20240000009/20210001922/20240000837/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CESSAO DE USO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - ME22.296.587/0001-60R$ 1.086,21
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