PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 13/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
HojeLimpar
13/06/2025 0004891/20250002561/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE REVISAO DO VEICULO VOLARE PLACA TDT-5D69 - TROCA DE PECAS - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MGDROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP31.770.761/0001-56R$ 2.121,1930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
12/06/20250000006/20250004680/20250002569/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 65,7530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
12/06/20250000006/20250004362/20250002568/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 285,8130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao
12/06/20250000006/20250004689/20250002567/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 146,9930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
12/06/20250000006/20250004688/20250002566/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 116,0930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
12/06/20250000006/20250004684/20250002565/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 210,5130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
12/06/20250000006/20250004683/20250002564/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 762,6830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
12/06/20250000006/20250004638/20250002563/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 338,5730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao
12/06/20250000006/20250004830/20250002562/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA57.830.409/0001-52R$ 7.026,4130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
12/06/2025 0004861/20250002560/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE DIVINO DAS PALMEIRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.09.104.426/0001-60R$ 18,1730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS