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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 20/11/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20240000277/20240010511/2024ANULACAO PARCIAL DA AE Nº 5364/2024 - NOTA DE EMPENHO Nº 10511/2024 OBJETIVANDO CORRECAO DE VALOR DO ITEM LARANJA.DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao47.348.831/0001-12-R$ 3.281,2530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000306/20220000230/2024ANULACAO PARCIAL DO EE 230 DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO RECURSO.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)12.039.966/0001-11-R$ 6.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000306/20220000226/2024ANULACAO PARCIAL DO EE 226 DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO RECURSO.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual12.039.966/0001-11-R$ 10.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000306/20220000225/2024ANULACAO PARCIAL DO EE 225 DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO RECURSO.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual12.039.966/0001-11-R$ 5.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000306/20220000230/2024COMPLEMENTACAO DO EE 230 DEVIDO TER REQUISITADO VALOR A MENOR.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)12.039.966/0001-11R$ 4.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000306/20220000229/2024COMPLEMENTACAO DO EE 229 DEVIDO TER REQUISITADO VALOR A MENOR.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)12.039.966/0001-11R$ 5.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000306/20220000225/2024COMPLEMENTACAO DO EE 225 DEVIDO TER REQUISITADO VALOR A MENOR.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual12.039.966/0001-11R$ 24.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000277/20240010603/2024FORNECIMENTO DE HORTIFRUI, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ALIMETNACAO ESCOLAR.DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao47.348.831/0001-12R$ 2.587,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/20240000163/20240010602/2024Fornecimento de 15 sacos de cimento destinados a manutencao dos Centros Sociais e Desportos.VILLA MATERIAIS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)40.922.202/0001-05R$ 561,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/11/2024 0010601/2024RESTITUICAO REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTACAO, NO DIA 11/11/2024 A CIDADE DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA - MG, ONDE PARTICIPOU DE UM ENCONTRO COM O VICE-GOVERNADOR DO ESTADOJOAO GUSTAVO DE OLIVEIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.678.556-**R$ 120,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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