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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 13/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/06/2025 0004891/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE REVISAO DO VEICULO VOLARE PLACA TDT-5D69 - TROCA DE PECAS - DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA-MGDROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)31.770.761/0001-56R$ 2.121,1930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/06/20250000006/20250004890/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO PEREIRA DE VARGEM GRANDE LT15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)03.057.701/0001-55R$ 24,9630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/06/20250000005/20250004862/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO MEDICINAL) COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA.16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18.273.113/0001-26R$ 2.925,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/06/2025 0004861/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE DIVINO DAS PALMEIRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)09.104.426/0001-60R$ 18,1730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/06/2025 0004860/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.ANDERSON GOMES16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social***.034.817-**R$ 450,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
11/06/20250000006/20250004839/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub57.830.409/0001-52R$ 199,1130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/06/20250000006/20250004838/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS57.830.409/0001-52R$ 523,4230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/06/20250000006/20250004837/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS57.830.409/0001-52R$ 280,8830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/06/20250000006/20250004836/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO PEREIRA DE VARGEM GRANDE LT16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS03.057.701/0001-55R$ 231,8630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
11/06/20250000006/20250004835/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.SUPERMERCADO MACHADO DE SAO JOAO DO MANTENINHA LTDA16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub57.830.409/0001-52R$ 205,3030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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