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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 95.682,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 1.833,72 )
   0008850/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.833,72
       Total R$ 1.833,72
Total R$ 1.833,72
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 3.528,00 )
   0005125/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.520,00
   0005124/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
       Total R$ 3.528,00
Total R$ 3.528,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 1.142,82 )
   0007082/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.142,82
       Total R$ 1.142,82
Total R$ 1.142,82
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0005119/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
       Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0004329/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
       Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0003570/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
       Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0002989/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
       Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0002159/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
       Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 10/01/2022 ( Total R$ 12.096,00 )
   0000146/2022 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 12.096,00
       Total R$ 12.096,00
Total R$ 12.096,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 95.682,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 1.833,72 )
   0008850/2024 0004483/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.833,72
        Total R$ 1.833,72
Total R$ 1.833,72
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 3.528,00 )
   0005124/2024 0002653/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
   0005125/2024 0002652/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.520,00
        Total R$ 3.528,00
Total R$ 3.528,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 1.008,00 )
   0011234/2023 0000314/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
        Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 1.142,82 )
   0007082/2023 0006708/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.142,82
        Total R$ 1.142,82
Total R$ 1.142,82
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0005119/2023 0005204/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
        Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 06/06/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0004329/2023 0002661/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
        Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0003570/2023 0002042/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
        Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0002989/2023 0001920/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
        Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 1.008,00 )
   0002159/2023 0001413/2023 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
        Total R$ 1.008,00
Total R$ 1.008,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 102.920,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 1.833,72 )
   0004483/2024 0004548/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.833,72
         Total R$ 1.833,72
Total R$ 1.833,72
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 1.190,28 )
   0004460/2024 0004454/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.190,28
         Total R$ 1.190,28
Total R$ 1.190,28
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 3.528,00 )
   0002652/2024 0003135/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.520,00
   0002653/2024 0003134/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
         Total R$ 3.528,00
Total R$ 3.528,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 3.024,00 )
   0000314/2024 0000146/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
   0008680/2023 0000145/2024 OriginalRestos a Pagar Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
   0008679/2023 0000144/2024 OriginalRestos a Pagar Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.008,00
         Total R$ 3.024,00
Total R$ 3.024,00
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 3.024,00 )
   0007183/2023 0005403/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
   0007163/2023 0005402/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
   0007145/2023 0005401/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
         Total R$ 3.024,00
Total R$ 3.024,00
 Data: 05/10/2023 ( Total R$ 2.150,82 )
   0006708/2023 0004950/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.142,82
   0005204/2023 0004949/2023 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.033 - MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSER$ 1.008,00
         Total R$ 2.150,82
Total R$ 2.150,82
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 1.008,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 79.869,00 )
  17/05/2024000035/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.VIGENTER$ 14.616,00
  10/01/2023000011/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 13.776,00
  10/01/2022000011/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 12.096,00
  15/09/2021000044/2021COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E O MONITORAMENTO E CONTROLE DE REINFESTACOES DE INSETOS E ROEDORES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DASTERMINO DE PRAZOR$ 8.221,00
  13/01/2021000004/2021COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 10.080,00
  06/02/2020000017/2020COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 8.400,00
  29/10/2019000057/2019COMPRAS E SERVICOSA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E O MONITORAMENTO E CONTROLE DE REINFESTACOES DE INSETOS E ROEDORES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DTERMINO DE PRAZOR$ 1.340,00
  23/01/2019000003/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUIMICO) E E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MTERMINO DE PRAZOR$ 8.400,00
  30/10/2018000078/2018PRESTACAO DE SERVICOSCOLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, INCINERACAOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE CLASSIFICADOS NO GRUPO A (INFECTANTE), B (QUIMICO) e E (PERFURO CORTANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.940,00
        Total R$ 79.869,00
Total R$ 79.869,00
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