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Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Dispensa

000033

000037

2020

13/11/2020

20/11/2020

AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 16.360,16

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	LUVA CIRURGICA N7 PAR ESTERIL CX C/200	UNIDADE	1,00	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	LUVA CANO LONGO	UNIDADE	10,00	R$ 75,00	R$ 750,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	MASCARA C/ 01 FILTRO E REFIL - VO C/ OCULOS AJUSTAVEL COM LENTE ANTIEMBACANTE	UNIDADE	32,00	R$ 218,13	R$ 6.980,16
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	OCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR C/ 12	UNIDADE	1,00	R$ 468,00	R$ 468,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	CAPOTE MACACAO C/ CAPUZ TNT DESCARTAVEL P/ MEDICO	UNIDADE	20,00	R$ 89,00	R$ 1.780,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	MACACAO PVC REUTILIZAVEL - BRANCO	UNIDADE	10,00	R$ 225,00	R$ 2.250,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	AVENTAL CAPOTE MANGA LONGA PCT C/ 100	UNIDADE	3,00	R$ 189,00	R$ 567,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100	UNIDADE	5,00	R$ 33,00	R$ 165,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	BORRIFADOR SPRAY DE 1 LT	UNIDADE	15,00	R$ 20,00	R$ 300,00
IDELMA COSTA ALECRIM	12.694.081/0001-56	Material	RECIPIENTE PORTA PAPEL TOALHA ABSORVENTE INTERFOLHADO (PAREDE)	UNIDADE	5,00	R$ 125,00	R$ 625,00
							R$ 16.360,16

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000027

000031

2020

21/07/2020

27/07/2020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 3.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000068/2020	29/07/2020	29/07/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.	VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 05455099639	23.397.171/0001-00	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.000,00
								R$ 3.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 05455099639	23.397.171/0001-00	Material	MASCARA 3D ANATOMICA LAVAVEL 100 ALGODAO	UNIDADE	600,00	R$ 5,00	R$ 3.000,00
							R$ 3.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

000026

2020

01/06/2020

17/06/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 12.918,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	PORTA COPO 50ML INOX	UNIDADE	22,00	R$ 34,00	R$ 748,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	PORTA COPOS 200ML INOX	UNIDADE	27,00	R$ 44,00	R$ 1.188,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	DISPENSER SABONETE LIQUIDO ABS	UNIDADE	40,00	R$ 54,00	R$ 2.160,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	PORTA PAPEL TOALHA ABS	GALAO	22,00	R$ 58,80	R$ 1.293,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5LTS	UNIDADE	10,00	R$ 40,00	R$ 400,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PACOTE	50,00	R$ 14,40	R$ 720,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 21LTS	UNIDADE	15,00	R$ 27,00	R$ 405,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 30 LTS	UNIDADE	22,00	R$ 39,00	R$ 858,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	LIXEIRA DUPLA P/ COPO AGUA CAFE	UNIDADE	22,00	R$ 60,00	R$ 1.320,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	04.619.492/0001-59	Material	LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL METAL 100 LTS	UNIDADE	2,00	R$ 220,50	R$ 441,00
							R$ 12.918,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

000025

2020

18/05/2020

02/06/2020

a AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME ITENS RELACIONADOS EM ANEXO.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 111.815,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000053/2020	08/06/2020	08/06/2020	31/12/2020	a AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME ITENS RELACIONADOS EM ANEXO.	COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	TERMINO DE PRAZO	R$ 111.815,00
								R$ 111.815,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	ALCOOL EM GEL 70	UNIDADE	2000,00	R$ 11,82	R$ 23.640,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	TESTE RAPIDO COVID-19 C/10 UND	CAIXA	20,00	R$ 1.266,50	R$ 25.330,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ TIRAS CX C/50 UND	CAIXA	200,00	R$ 190,00	R$ 38.000,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	MASCARA HOSPITALARA N95	UNIDADE	200,00	R$ 29,08	R$ 5.816,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	AVENTAL MANGA LONGA	UNIDADE	200,00	R$ 19,69	R$ 3.938,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	PROTETOR FACIAL	UNIDADE	50,00	R$ 23,92	R$ 1.196,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SE CONTATO	CAIXA	10,00	R$ 569,50	R$ 5.695,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	02.537.890/0001-09	Material	TOTEM ALCOOL EM GEL	UNIDADE	20,00	R$ 410,00	R$ 8.200,00
							R$ 111.815,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000019

000023

2020

15/05/2020

22/05/2020

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 7.155,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000035/2020	22/05/2020	22/05/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.	GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.155,00
								R$ 7.155,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE CABOGRAFITE	UNIDADE	60,00	R$ 7,65	R$ 459,00
GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	LUVA NITRILICA COM FORRO	UNIDADE	60,00	R$ 9,90	R$ 594,00
GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	BOTA BRANCA CANO MEDIO	UNIDADE	60,00	R$ 38,00	R$ 2.280,00
GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	CAPA DE CHUVA AMARELA COM FORRO	UNIDADE	60,00	R$ 15,90	R$ 954,00
GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	BONE ARABE	UNIDADE	60,00	R$ 11,65	R$ 699,00
GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	BLOQUEADOR SOLAR FT-30 120ML	UNIDADE	60,00	R$ 19,10	R$ 1.146,00
GV BORRACHA LTDA EPP	04.430.291/0001-09	Material	CONJUNTO AGROTOXICO	UNIDADE	15,00	R$ 68,20	R$ 1.023,00
							R$ 7.155,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000018

000021

2020

07/05/2020

14/05/2020

CONFECCAO DE 8.000 (OITO MIL) MASCARAS FACIAIS E 100 (CEM) JALECOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, VISANDO PROTEGER OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE E DEMAIS SETORES PUBLICOS, NO AMBITO DE SUAS COMPETENCIAS E PARTICULARIDADES, DURANTE A PANDEMIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 16.300,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000032/2020	14/05/2020	14/05/2020	31/12/2020	CONFECCAO DE 8.000 (OITO MIL) MASCARAS FACIAIS E 100 (CEM) JALECOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, VISANDO PROTEGER OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE E DEMAIS SETORES PUBLICOS, NO AMBITO DE SUAS	GERALDA DIAS DE LACERDA	031.841.146-60	TERMINO DE PRAZO	R$ 16.300,00
								R$ 16.300,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GERALDA DIAS DE LACERDA	031.841.146-60	Material	MASCARA DE TECIDO DUPLO COM ELASTICO	UNIDADE	8000,00	R$ 2,00	R$ 16.000,00
GERALDA DIAS DE LACERDA	031.841.146-60	Material	JALECO DE TNT LONGO E COM MANGA	UNIDADE	100,00	R$ 3,00	R$ 300,00
							R$ 16.300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000016

000039

2025

06/05/2025

28/05/2025

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM EM CORREGOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE APOIO DE PONTE E IMPLANTACAO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA SITUACAO DE EMERGENCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2025, EM RAZAO DOS DANOS CAUSADOS POR TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA CHUVAS INTENSAS (COBRADE 1.3.2.1.4) NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.

Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 539.904,91

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000035/2025	28/05/2025	28/05/2025	11/09/2025	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM EM CORREGOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE APOIO DE PONTE E IMPLANTACAO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, DESTINADOS A ATENDER AS	METRO CONSTRUTORA EIRELI	29.603.603/0001-60	VIGENTE	R$ 539.904,91
								R$ 539.904,91

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

METRO CONSTRUTORA EIRELI	29.603.603/0001-60	Servico	SERVICOS DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CORREGO BARRA ALEGRE C/ RECONSTRUCAO DOS APOIO DA PONTE	OBRAS E SERVICO	1,00	R$ 256.016,21	R$ 256.016,21
METRO CONSTRUTORA EIRELI	29.603.603/0001-60	Servico	RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CORREGO BARRA ALEGRE COM A RECONSTRUCAO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR	OBRAS E SERVICO	1,00	R$ 102.012,21	R$ 102.012,21
METRO CONSTRUTORA EIRELI	29.603.603/0001-60	Servico	RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO CORREGO SAO JOAO COM A RECONSTRUCAO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR	OBRAS E SERVICO	1,00	R$ 181.876,49	R$ 181.876,49
							R$ 539.904,91

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000015

000018

2020

07/04/2020

AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 8.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ERVAS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA	04.082.987/0001-91	Material	ALCOOL EM GEL 70	UNIDADE	100,00	R$ 85,00	R$ 8.500,00
							R$ 8.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000013

000014

2021

14/04/2021

29/04/2021

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 47.800,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000024/2021	29/04/2021	29/04/2021	31/12/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.	PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	02.377.756/0001-80	TERMINO DE PRAZO	R$ 47.800,00
								R$ 47.800,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	02.377.756/0001-80	Servico	RECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 10M³	UNIDADE	80,00	R$ 300,00	R$ 24.000,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	02.377.756/0001-80	Servico	RECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 1M³	UNIDADE	140,00	R$ 170,00	R$ 23.800,00
							R$ 47.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

000019

2025

19/03/2025

20/03/2025

AQUISICAO EMERGENCIAL DE COLCHOES E ROUPAS DE CAMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA POPULACAO ATINGIDA E MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS EM SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.

Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA

R$ 24.095,80

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000025/2025	20/03/2025	20/03/2025	31/07/2025	AQUISICAO EMERGENCIAL DE COLCHOES E ROUPAS DE CAMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA POPULACAO ATINGIDA E MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS EM SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.	SIMETRIA & DECOR LTDA	54.058.461/0001-44	VIGENTE	R$ 24.095,80
								R$ 24.095,80

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SIMETRIA & DECOR LTDA	54.058.461/0001-44	Material	MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS: 150X200CM.	UNIDADE	80,00	R$ 37,80	R$ 3.024,00
SIMETRIA & DECOR LTDA	54.058.461/0001-44	Material	FRONHA PARA TRAVESSEIRO - COMPOSICAO 100 ALGODAO. TAMANHO 50 X 70CM	UNIDADE	80,00	R$ 7,38	R$ 590,40
SIMETRIA & DECOR LTDA	54.058.461/0001-44	Material	LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO, MALHA 100 ALGODAO 88X188X30	UNIDADE	80,00	R$ 23,55	R$ 1.884,00
SIMETRIA & DECOR LTDA	54.058.461/0001-44	Material	TRAVESSEIRO ADULTO: TAMANHO MINIMO 50X70CM, ANTIALERGICO	UNIDADE	80,00	R$ 35,30	R$ 2.824,00
SIMETRIA & DECOR LTDA	54.058.461/0001-44	Material	COLCHAO SOLTEIRO D-28 188X88	UNIDADE	60,00	R$ 262,89	R$ 15.773,40
							R$ 24.095,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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