PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 889.512,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 31.511,02 )
   0008576/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.316,10
   0008575/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.817,56
   0008574/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.377,36
       Total R$ 31.511,02
Total R$ 31.511,02
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 39.913,96 )
   0007696/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
   0007695/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.502,24
   0007689/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
       Total R$ 39.913,96
Total R$ 39.913,96
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 40.709,48 )
   0005864/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.118,20
   0005863/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.754,80
   0005862/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.836,48
       Total R$ 40.709,48
Total R$ 40.709,48
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 44.780,42 )
   0004469/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.830,02
   0004468/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.820,12
   0004465/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.130,28
       Total R$ 44.780,42
Total R$ 44.780,42
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 38.674,02 ) (Continua na próxima página)
   0003387/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.262,30
   0003386/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 889.512,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 31.511,02 )
   0008574/2024 0004476/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.377,36
   0008575/2024 0004475/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.817,56
   0008576/2024 0004474/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.316,10
        Total R$ 31.511,02
Total R$ 31.511,02
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 39.913,96 )
   0007689/2024 0003928/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
   0007695/2024 0003922/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.502,24
   0007696/2024 0003921/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
        Total R$ 39.913,96
Total R$ 39.913,96
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 40.709,48 )
   0005864/2024 0003161/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.118,20
   0005863/2024 0003160/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.754,80
   0005862/2024 0003159/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.836,48
        Total R$ 40.709,48
Total R$ 40.709,48
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 44.780,42 )
   0004465/2024 0002584/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.130,28
   0004468/2024 0002581/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.820,12
   0004469/2024 0002580/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.830,02
        Total R$ 44.780,42
Total R$ 44.780,42
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 38.674,02 ) (Continua na próxima página)
   0003387/2024 0001985/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.262,30
   0003386/2024 0001983/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 929.937,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 31.511,02 )
   0004474/2024 0004494/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.316,10
   0004476/2024 0004493/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.377,36
   0004475/2024 0004492/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.817,56
         Total R$ 31.511,02
Total R$ 31.511,02
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 39.913,96 )
   0003928/2024 0003891/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
   0003921/2024 0003884/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
   0003922/2024 0003879/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.502,24
         Total R$ 39.913,96
Total R$ 39.913,96
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 40.709,48 )
   0003161/2024 0003187/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.118,20
   0003160/2024 0003186/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.754,80
   0003159/2024 0003185/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.836,48
         Total R$ 40.709,48
Total R$ 40.709,48
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 44.780,42 )
   0002584/2024 0002606/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.130,28
   0002580/2024 0002605/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.830,02
   0002581/2024 0002604/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.820,12
         Total R$ 44.780,42
Total R$ 44.780,42
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 38.674,02 ) (Continua na próxima página)
   0001980/2024 0001941/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
   0001983/2024 0001940/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 348.160,00 )
  08/02/2022000019/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E AVIGENTER$ 348.160,00
        Total R$ 348.160,00
Total R$ 348.160,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS