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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 158.186,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0009133/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0008369/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0007220/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0004168/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0003294/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0002878/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0001902/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0001506/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0000818/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
       Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 3.296,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 154.890,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0008369/2024 0004284/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0007220/2024 0003526/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0004168/2024 0002458/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 6.592,60 )
   0003294/2024 0002459/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
   0002878/2024 0001583/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 6.592,60
Total R$ 6.592,60
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0001902/2024 0000966/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0001506/2024 0000594/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0000818/2024 0000334/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 3.296,30 )
   0008912/2023 0007495/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 3.296,30 )
   0005764/2023 0005602/2023 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
        Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 158.186,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0004284/2024 0004479/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0003526/2024 0003630/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0002458/2024 0002628/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0002459/2024 0002526/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0001583/2024 0002252/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0000966/2024 0001334/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 6.592,60 )
   0000594/2024 0000461/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
   0000334/2024 0000460/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 6.592,60
Total R$ 6.592,60
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 3.296,30 )
   0008514/2023 0000061/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 3.296,30 )
   0007153/2023 0005646/2023 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.296,30
         Total R$ 3.296,30
Total R$ 3.296,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 35.940,00 )
  08/02/2021000008/2021COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NAO PERIGOSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.VIGENTER$ 35.940,00
        Total R$ 35.940,00
Total R$ 35.940,00
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