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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 161.752,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0009131/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0008556/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0007250/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0005724/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0004099/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0002877/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0001901/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0001543/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0000001/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
       Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 3.301,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 161.752,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0009131/2024 0004608/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0008556/2024 0004293/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0007250/2024 0003506/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0005724/2024 0003006/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0004099/2024 0002455/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0002877/2024 0001512/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0001901/2024 0000827/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0001543/2024 0000556/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0000001/2024 0000557/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
        Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 3.301,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 155.148,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0004293/2024 0004547/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0003506/2024 0003259/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0003006/2024 0002913/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0002455/2024 0002845/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0001512/2024 0002111/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0000827/2024 0001435/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 3.301,80 )
   0000556/2024 0000800/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 6.603,60 )
   0000557/2024 0000325/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
   0008477/2023 0000016/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 6.603,60
Total R$ 6.603,60
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 3.301,80 )
   0006126/2023 0004989/2023 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.301,80
         Total R$ 3.301,80
Total R$ 3.301,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 36.000,00 )
  08/02/2021000007/2021PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NAO PERIGOSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.VIGENTER$ 36.000,00
        Total R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00
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