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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 231.853,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 7.680,60 )
   0008571/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.680,60
       Total R$ 7.680,60
Total R$ 7.680,60
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 9.728,76 )
   0007692/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.728,76
       Total R$ 9.728,76
Total R$ 9.728,76
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 10.240,80 )
   0005887/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.240,80
       Total R$ 10.240,80
Total R$ 10.240,80
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 11.264,88 )
   0004462/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.264,88
       Total R$ 11.264,88
Total R$ 11.264,88
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 9.728,76 )
   0003457/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.728,76
       Total R$ 9.728,76
Total R$ 9.728,76
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 8.192,64 )
   0002372/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.192,64
       Total R$ 8.192,64
Total R$ 8.192,64
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 9.216,72 )
   0009485/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.216,72
       Total R$ 9.216,72
Total R$ 9.216,72
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 12.288,96 )
   0007461/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.288,96
       Total R$ 12.288,96
Total R$ 12.288,96
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 11.164,48 )
   0005350/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.164,48
       Total R$ 11.164,48
Total R$ 11.164,48
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 11.776,92 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 231.853,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 7.680,60 )
   0008571/2024 0004480/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.680,60
        Total R$ 7.680,60
Total R$ 7.680,60
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 9.728,76 )
   0007692/2024 0003925/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.728,76
        Total R$ 9.728,76
Total R$ 9.728,76
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 10.240,80 )
   0005887/2024 0003133/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.240,80
        Total R$ 10.240,80
Total R$ 10.240,80
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 11.264,88 )
   0004462/2024 0002579/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.264,88
        Total R$ 11.264,88
Total R$ 11.264,88
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 9.728,76 )
   0003457/2024 0001993/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.728,76
        Total R$ 9.728,76
Total R$ 9.728,76
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 8.192,64 )
   0002372/2024 0001295/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.192,64
        Total R$ 8.192,64
Total R$ 8.192,64
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 9.216,72 )
   0009485/2023 0007689/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.216,72
        Total R$ 9.216,72
Total R$ 9.216,72
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 12.288,96 )
   0007461/2023 0006678/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.288,96
        Total R$ 12.288,96
Total R$ 12.288,96
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 11.164,48 )
   0005350/2023 0005336/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.164,48
        Total R$ 11.164,48
Total R$ 11.164,48
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 11.776,92 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 233.389,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 7.680,60 )
   0004480/2024 0004495/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.680,60
         Total R$ 7.680,60
Total R$ 7.680,60
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 9.728,76 )
   0003925/2024 0003885/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.728,76
         Total R$ 9.728,76
Total R$ 9.728,76
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 10.240,80 )
   0003133/2024 0003181/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.240,80
         Total R$ 10.240,80
Total R$ 10.240,80
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 11.264,88 )
   0002579/2024 0002607/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.264,88
         Total R$ 11.264,88
Total R$ 11.264,88
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 9.728,76 )
   0001993/2024 0001946/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.728,76
         Total R$ 9.728,76
Total R$ 9.728,76
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 8.192,64 )
   0001295/2024 0001345/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.192,64
         Total R$ 8.192,64
Total R$ 8.192,64
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 10.752,84 )
   0007162/2023 0005311/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.752,84
         Total R$ 10.752,84
Total R$ 10.752,84
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 12.288,96 )
   0006678/2023 0004886/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.288,96
         Total R$ 12.288,96
Total R$ 12.288,96
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 11.164,48 )
   0005336/2023 0003781/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.164,48
         Total R$ 11.164,48
Total R$ 11.164,48
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 11.776,92 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 102.408,00 )
  08/02/2022000025/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E AVIGENTER$ 102.408,00
        Total R$ 102.408,00
Total R$ 102.408,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS