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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 458.017,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0009134/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0008370/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0007251/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0005596/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0004119/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0002875/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0001903/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0001542/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0000162/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
       Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 4.402,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 458.017,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0009134/2024 0004771/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0008370/2024 0004283/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0007251/2024 0003527/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0005596/2024 0003059/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0004119/2024 0002457/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0002875/2024 0001584/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0001903/2024 0000953/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0001542/2024 0000551/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0000162/2024 0000198/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
        Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 4.402,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 453.614,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0004283/2024 0004482/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0003059/2024 0003091/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0002457/2024 0002534/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0000551/2024 0000602/2024 AnulacaoOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRAS-R$ 4.402,40
   0000551/2024 0002457/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0001584/2024 0001750/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0000953/2024 0001271/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0000551/2024 0000602/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0000198/2024 0000300/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 4.402,40 )
   0008058/2023 0000030/2024 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.402,40
         Total R$ 4.402,40
Total R$ 4.402,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 118.500,00 )
  08/02/2021000009/2021COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NAO PERIGOSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.VIGENTER$ 48.000,00
  01/03/2018000027/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NAO PERIGOSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 70.500,00
        Total R$ 118.500,00
Total R$ 118.500,00
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