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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 506.721,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0009135/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0008318/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0007261/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0007221/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0005531/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0004105/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0003915/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0002876/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0002333/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
       Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 4.369,38 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 513.021,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0009135/2024 0004770/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0008318/2024 0004282/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0007261/2024 0003534/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0007221/2024 0003507/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0005531/2024 0002811/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 8.738,76 )
   0004105/2024 0002638/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
   0003915/2024 0002456/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 8.738,76
Total R$ 8.738,76
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0002876/2024 0001582/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0002333/2024 0001383/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0001900/2024 0000842/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
        Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 508.652,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0004282/2024 0004478/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 7.369,38 )
   0003534/2024 0003508/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.000,00
   0003507/2024 0003505/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 7.369,38
Total R$ 7.369,38
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0002811/2024 0002958/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 8.738,76 )
   0002456/2024 0002630/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
   0002638/2024 0002629/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 8.738,76
Total R$ 8.738,76
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0001582/2024 0001993/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0001383/2024 0001758/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0000842/2024 0001121/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.369,38 )
   0000553/2024 0000462/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 4.369,38
         Total R$ 4.369,38
Total R$ 4.369,38
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 4.369,38 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 182.290,00 )
  08/02/2021000010/2021COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NAO PERIGOSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.VIGENTER$ 83.640,00
  01/03/2018000028/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO NAO PERIGOSO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 39.100,00
  01/08/2017000073/2017PRESTACAO DE SERVICOSLocacao de caminhao carroceria aberta com as seguintes caracteristicas: Os caminhoes deverao ter capacidade para transporte de 02 passageiros, com excecao do motorista; A documentacao do veiculo precisa condizer com as caracteristicas solicitadas;TERMINO DE PRAZOR$ 17.750,00
  29/03/2017000030/2017SERVICOS ENGENHARIALOCACAO DE 02 (DOIS) CAMINHOES DE CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES/2017.TERMINO DE PRAZOR$ 35.500,00
  13/01/2017000011/2017SERVICOS ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 6.300,00
        Total R$ 182.290,00
Total R$ 182.290,00
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