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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.658.933,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/12/2021 ( Total R$ 59.717,20 )
   0005495/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.358,80
   0005494/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.305,50
   0005493/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.067,33
   0005492/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.363,85
   0005491/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.763,12
   0005495/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.358,80
   0005494/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.305,50
   0005493/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.067,33
   0005492/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.363,85
   0005491/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.763,12
       Total R$ 59.717,20
Total R$ 59.717,20
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 87.585,22 ) (Continua na próxima página)
   0005190/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.365,41
   0005189/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.781,40
   0005188/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.926,24
   0005187/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.452,58
   0005186/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.266,98
   0005190/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.365,41
   0005189/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.781,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.658.933,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2021 ( Total R$ 59.717,20 )
   0005494/2021 0005475/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.305,50
   0005495/2021 0005474/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.358,80
   0005493/2021 0005473/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.067,33
   0005492/2021 0005472/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.363,85
   0005491/2021 0005471/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.763,12
   0005494/2021 0005475/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.305,50
   0005495/2021 0005474/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.358,80
   0005493/2021 0005473/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.067,33
   0005492/2021 0005472/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.363,85
   0005491/2021 0005471/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.763,12
        Total R$ 59.717,20
Total R$ 59.717,20
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 87.585,22 ) (Continua na próxima página)
   0005187/2021 0005175/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.452,58
   0005186/2021 0005174/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.266,98
   0005188/2021 0005173/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.926,24
   0005189/2021 0005172/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.781,40
   0005190/2021 0005171/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.365,41
   0005187/2021 0005175/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.452,58
   0005186/2021 0005174/2021 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.266,98
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.658.933,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2021 ( Total R$ 59.717,20 )
   0005473/2021 0006076/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.067,33
   0005474/2021 0006075/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.358,80
   0005475/2021 0006073/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.305,50
   0005471/2021 0006071/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.763,12
   0005472/2021 0006070/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.363,85
   0005473/2021 0006076/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.067,33
   0005474/2021 0006075/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.358,80
   0005475/2021 0006073/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.305,50
   0005471/2021 0006071/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.763,12
   0005472/2021 0006070/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.363,85
         Total R$ 59.717,20
Total R$ 59.717,20
 Data: 14/12/2021 ( Total R$ 87.585,22 ) (Continua na próxima página)
   0005171/2021 0005378/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.365,41
   0005172/2021 0005377/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.781,40
   0005173/2021 0005376/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.926,24
   0005174/2021 0005375/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.266,98
   0005175/2021 0005374/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.452,58
   0005171/2021 0005378/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.365,41
   0005172/2021 0005377/2021 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.781,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 334.644,62 )
  10/07/2018000068/2018PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR KM RODADO REFERENTE AOS TRAJETOS: 02; 03 E 06TERMINO DE PRAZOR$ 100.871,62
  08/02/2018000022/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR QUILOMETRO RODADO, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 155.394,00
  06/02/2017000019/2017SERVICOS ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR QUILOMETRO RODADO, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 78.379,00
        Total R$ 334.644,62
Total R$ 334.644,62
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