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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 4.020.709,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 107.500,00 )
   0008866/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 20.000,00
   0008865/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.000,00
   0008864/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 2.000,00
   0008863/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 3.500,00
   0008862/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.000,00
   0008861/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.000,00
   0008860/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 20.000,00
   0008859/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.000,00
   0008858/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 35.000,00
       Total R$ 107.500,00
Total R$ 107.500,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 96.206,70 )
   0007185/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.632,00
   0007186/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 13.829,28
   0007188/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 846,00
   0007187/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.152,30
   0007195/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.000,00
   0007196/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.000,00
   0007198/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.000,00
   0007199/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.747,12
       Total R$ 96.206,70
Total R$ 96.206,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.756.126,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 95.165,60 )
   0007195/2024 0004303/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 9.319,16
   0007196/2024 0004301/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.457,00
   0001518/2024 0004300/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 432,40
   0001517/2024 0004299/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.654,40
   0001519/2024 0004298/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 488,80
   0007199/2024 0004297/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 51.168,90
   0007198/2024 0004296/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.572,00
   0007188/2024 0004295/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 846,00
   0007187/2024 0004294/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.152,30
   0007186/2024 0004292/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 13.829,28
   0007185/2024 0004289/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.632,00
   0004378/2024 0004285/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 520,76
   0001864/2024 0004280/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.092,60
        Total R$ 95.165,60
Total R$ 95.165,60
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 42.566,66 ) (Continua na próxima página)
   0005567/2024 0003720/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.982,00
   0005565/2024 0003719/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.454,50
   0005566/2024 0003718/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.997,50
   0003152/2024 0003717/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.731,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.578.895,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 5.564,80 )
   0004289/2024 0004584/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.632,00
   0004300/2024 0004583/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 432,40
   0004299/2024 0004582/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.654,40
   0004295/2024 0004581/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 846,00
         Total R$ 5.564,80
Total R$ 5.564,80
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 9.319,16 )
   0004303/2024 0004452/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 9.319,16
         Total R$ 9.319,16
Total R$ 9.319,16
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 29.112,74 )
   0004285/2024 0004398/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 520,76
   0004298/2024 0004397/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 488,80
   0004301/2024 0004393/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.457,00
   0004296/2024 0004392/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.572,00
   0004294/2024 0004391/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.152,30
   0004280/2024 0004390/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.092,60
   0004292/2024 0004389/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 13.829,28
         Total R$ 29.112,74
Total R$ 29.112,74
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 26.905,62 ) (Continua na próxima página)
   0003720/2024 0003908/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.982,00
   0003717/2024 0003907/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.731,20
   0003713/2024 0003906/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.513,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.033.117,44 )
  11/01/2022000013/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILVIGENTER$ 1.033.117,44
        Total R$ 1.033.117,44
Total R$ 1.033.117,44
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS