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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 131.538,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2018 ( Total R$ 6.178,00 )
   0002246/2018 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.639,00
   0002247/2018 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 900,00
   0002246/2018 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.639,00
       Total R$ 6.178,00
Total R$ 6.178,00
 Data: 04/04/2018 ( Total R$ 1.526,00 )
   0002012/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 126,00
   0002011/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.400,00
       Total R$ 1.526,00
Total R$ 1.526,00
 Data: 03/04/2018 ( Total R$ 350,00 )
   0001977/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 100,00
   0001976/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 250,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 26/03/2018 ( Total R$ 550,00 )
   0001852/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 550,00
       Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 20/03/2018 ( Total R$ 1.400,00 )
   0001662/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 900,00
   0001661/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 500,00
       Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 01/03/2018 ( Total R$ 2.120,00 )
   0001340/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.000,00
   0001339/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.120,00
       Total R$ 2.120,00
Total R$ 2.120,00
 Data: 30/01/2018 ( Total R$ 6.510,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 131.538,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2018 ( Total R$ 5.278,00 )
   0002246/2018 0001746/2018 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.639,00
   0002246/2018 0001746/2018 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.639,00
        Total R$ 5.278,00
Total R$ 5.278,00
 Data: 18/04/2018 ( Total R$ 900,00 )
   0002247/2018 0001747/2018 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 04/04/2018 ( Total R$ 1.526,00 )
   0002011/2018 0001485/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.400,00
   0002012/2018 0001484/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 126,00
        Total R$ 1.526,00
Total R$ 1.526,00
 Data: 03/04/2018 ( Total R$ 350,00 )
   0001977/2018 0001444/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 100,00
   0001976/2018 0001443/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 250,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 26/03/2018 ( Total R$ 550,00 )
   0001852/2018 0001418/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 550,00
        Total R$ 550,00
Total R$ 550,00
 Data: 20/03/2018 ( Total R$ 1.400,00 )
   0001662/2018 0001178/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 900,00
   0001661/2018 0001177/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 500,00
        Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 01/03/2018 ( Total R$ 2.120,00 )
   0001340/2018 0000959/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.000,00
   0001339/2018 0000935/2018 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.120,00
        Total R$ 2.120,00
Total R$ 2.120,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 131.538,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2018 ( Total R$ 1.626,00 )
   0001484/2018 0002450/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 126,00
   0001485/2018 0002449/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.400,00
   0001444/2018 0002448/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 100,00
         Total R$ 1.626,00
Total R$ 1.626,00
 Data: 09/05/2018 ( Total R$ 6.978,00 )
   0001746/2018 0002074/2018 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.639,00
   0001418/2018 0002111/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 550,00
   0001443/2018 0002110/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 250,00
   0001747/2018 0002078/2018 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 900,00
   0001746/2018 0002074/2018 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.639,00
         Total R$ 6.978,00
Total R$ 6.978,00
 Data: 11/04/2018 ( Total R$ 6.510,00 )
   0000525/2018 0001649/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 6.510,00
         Total R$ 6.510,00
Total R$ 6.510,00
 Data: 04/04/2018 ( Total R$ 1.400,00 )
   0001178/2018 0001441/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 900,00
   0001177/2018 0001440/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 500,00
         Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
 Data: 20/03/2018 ( Total R$ 2.120,00 )
   0000959/2018 0001213/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.000,00
   0000935/2018 0001212/2018 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.120,00
         Total R$ 2.120,00
Total R$ 2.120,00
 Data: 01/03/2018 ( Total R$ 4.772,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.853,00 )
  03/04/2017000050/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 3.853,00
        Total R$ 3.853,00
Total R$ 3.853,00
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