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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.145.428,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 43.331,77 )
   0008419/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.887,06
   0008418/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 7.016,01
   0008417/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.428,70
       Total R$ 43.331,77
Total R$ 43.331,77
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 24.900,10 )
   0007246/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 17.228,09
   0007245/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.849,19
   0007244/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.822,82
       Total R$ 24.900,10
Total R$ 24.900,10
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 28.127,02 )
   0005857/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.003,87
   0005856/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.355,45
   0005855/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.767,70
       Total R$ 28.127,02
Total R$ 28.127,02
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 38.977,29 )
   0005544/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.982,21
   0005543/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.562,10
   0005542/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.432,98
       Total R$ 38.977,29
Total R$ 38.977,29
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 45.083,87 ) (Continua na próxima página)
   0004366/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 28.111,22
   0004365/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.842,18
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.352.299,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 43.331,77 )
   0008418/2024 0004545/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 7.016,01
   0008419/2024 0004544/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.887,06
   0008417/2024 0004543/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.428,70
        Total R$ 43.331,77
Total R$ 43.331,77
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 51.013,21 )
   0007181/2024 0004378/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 9.912,92
   0007182/2024 0004376/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 9.497,59
   0007183/2024 0004375/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.291,48
   0007184/2024 0004374/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.311,22
        Total R$ 51.013,21
Total R$ 51.013,21
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 24.900,10 )
   0007246/2024 0003775/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 17.228,09
   0007245/2024 0003774/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.849,19
   0007244/2024 0003773/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.822,82
        Total R$ 24.900,10
Total R$ 24.900,10
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 28.127,02 )
   0005855/2024 0003742/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.767,70
   0005856/2024 0003741/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.355,45
   0005857/2024 0003740/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.003,87
        Total R$ 28.127,02
Total R$ 28.127,02
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 38.977,29 ) (Continua na próxima página)
   0005544/2024 0003192/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.982,21
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.271.629,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 51.013,21 )
   0004376/2024 0004372/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 9.497,59
   0004375/2024 0004368/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.291,48
   0004378/2024 0004367/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 9.912,92
   0004374/2024 0004366/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.311,22
         Total R$ 51.013,21
Total R$ 51.013,21
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 19.152,62 )
   0003191/2024 0003841/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.562,10
   0003742/2024 0003840/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 8.767,70
   0003773/2024 0003839/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.822,82
         Total R$ 19.152,62
Total R$ 19.152,62
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 4.355,45 )
   0003741/2024 0004173/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.355,45
         Total R$ 4.355,45
Total R$ 4.355,45
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 96.607,56 )
   0003774/2024 0003529/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.849,19
   0003190/2024 0003528/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.432,98
   0003192/2024 0003513/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.982,21
   0003076/2024 0003512/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 28.111,22
   0003775/2024 0003510/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 17.228,09
   0003740/2024 0003479/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 15.003,87
         Total R$ 96.607,56
Total R$ 96.607,56
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 9.130,47 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.382.342,63 )
  22/03/2024000015/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL ADITIVO S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE ME E EPP, NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, CONFORMVIGENTER$ 693.347,72
  10/02/2023000018/2023COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO DE COMBUSTIVEIS (Oleo Diesel Aditivado S-10), PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 92.973,91
  08/02/2018000017/2018SERVICO DE RECARGAAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 320.450,00
  10/01/2018000010/2018PRESTACAO DE SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 3.280,00
  06/02/2017000016/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUTOMOTORES E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 264.800,00
  04/01/2017000001/2017SERVICOS ENGENHARIAAQUISICAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUTOMOTORES PARA A FROTA DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.491,00
        Total R$ 1.382.342,63
Total R$ 1.382.342,63
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