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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 893.907,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 19.086,20 )
   0008637/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.713,70
   0008636/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.355,00
   0008635/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.764,00
   0008634/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.180,00
   0008633/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.785,00
   0008632/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.405,00
   0008631/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 6.883,50
       Total R$ 19.086,20
Total R$ 19.086,20
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 22.350,41 )
   0006076/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 5.127,80
   0006074/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.504,20
   0006073/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.831,60
   0006072/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.280,00
   0006071/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.722,00
   0006070/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.606,00
   0006069/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.278,81
       Total R$ 22.350,41
Total R$ 22.350,41
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 22.104,93 ) (Continua na próxima página)
   0004405/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 11.196,10
   0004404/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.061,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 908.620,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 19.086,20 )
   0008637/2024 0004542/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.713,70
   0008636/2024 0004538/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.355,00
   0008635/2024 0004537/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.764,00
   0008634/2024 0004536/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.180,00
   0008633/2024 0004535/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.785,00
   0008632/2024 0004534/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.405,00
   0008631/2024 0004533/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 6.883,50
        Total R$ 19.086,20
Total R$ 19.086,20
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 2.280,00 )
   0006072/2024 0003385/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.280,00
        Total R$ 2.280,00
Total R$ 2.280,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 17.464,41 )
   0006076/2024 0003455/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 5.127,80
   0006074/2024 0003386/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.504,20
   0006071/2024 0003384/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.722,00
   0006069/2024 0003383/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.278,81
   0006073/2024 0003382/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.831,60
        Total R$ 17.464,41
Total R$ 17.464,41
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 2.606,00 )
   0006070/2024 0003381/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.606,00
        Total R$ 2.606,00
Total R$ 2.606,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 22.104,93 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 985.678,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 4.278,81 )
   0003383/2024 0003441/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.278,81
         Total R$ 4.278,81
Total R$ 4.278,81
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 15.240,00 )
   0003455/2024 0003600/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 5.127,80
   0003386/2024 0003599/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.504,20
   0003384/2024 0003598/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.722,00
   0003385/2024 0003597/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.280,00
   0003381/2024 0003595/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.606,00
         Total R$ 15.240,00
Total R$ 15.240,00
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 2.831,60 )
   0003382/2024 0003260/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.831,60
         Total R$ 2.831,60
Total R$ 2.831,60
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 7.577,83 )
   0002553/2024 0003139/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 3.704,65
   0002551/2024 0003138/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.061,00
   0002552/2024 0003137/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.812,18
         Total R$ 7.577,83
Total R$ 7.577,83
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 11.196,10 )
   0002563/2024 0002596/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.022 - MANUT DA MERENDA ESCOLARR$ 11.196,10
         Total R$ 11.196,10
Total R$ 11.196,10
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 3.331,00 )
   0002554/2024 0002557/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.331,00
         Total R$ 3.331,00
Total R$ 3.331,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 1.727,45 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 763.183,16 )
  09/02/2024000007/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICIVIGENTER$ 385.326,35
  31/01/2024000002/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PARTICIPACAO EXCLUSIVAVIGENTER$ 329.244,11
  26/10/2021000055/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 48.612,70
        Total R$ 763.183,16
Total R$ 763.183,16
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