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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.988.928,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 30.602,40 )
   0009101/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.402,40
   0009100/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.200,00
       Total R$ 30.602,40
Total R$ 30.602,40
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 60.416,00 )
   0008882/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 36.626,00
   0008881/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.290,00
   0008880/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.500,00
       Total R$ 60.416,00
Total R$ 60.416,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 83.021,60 )
   0008546/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.560,00
   0008545/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.221,60
   0008544/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.800,00
   0008543/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 38.940,00
   0008542/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.500,00
       Total R$ 83.021,60
Total R$ 83.021,60
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 12.204,00 )
   0008505/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 12.204,00
       Total R$ 12.204,00
Total R$ 12.204,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 10.213,20 )
   0007892/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.213,20
       Total R$ 10.213,20
Total R$ 10.213,20
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 13.760,00 )
   0007652/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.760,00
       Total R$ 13.760,00
Total R$ 13.760,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 2.057.495,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 30.602,40 )
   0009100/2024 0004550/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.200,00
   0009101/2024 0004549/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.402,40
        Total R$ 30.602,40
Total R$ 30.602,40
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 60.416,00 )
   0008880/2024 0004502/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.500,00
   0008881/2024 0004501/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.290,00
   0008882/2024 0004500/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 36.626,00
        Total R$ 60.416,00
Total R$ 60.416,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 95.225,60 )
   0008543/2024 0004319/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 38.940,00
   0008542/2024 0004317/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.500,00
   0008505/2024 0004316/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 12.204,00
   0008544/2024 0004315/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.800,00
   0008545/2024 0004314/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.221,60
   0008546/2024 0004313/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.560,00
        Total R$ 95.225,60
Total R$ 95.225,60
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 10.213,20 )
   0007892/2024 0003934/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.213,20
        Total R$ 10.213,20
Total R$ 10.213,20
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 13.760,00 )
   0007652/2024 0003802/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.760,00
        Total R$ 13.760,00
Total R$ 13.760,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 17.297,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.909.230,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 20.402,40 )
   0004549/2024 0004601/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.402,40
         Total R$ 20.402,40
Total R$ 20.402,40
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 23.790,00 )
   0004502/2024 0004573/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.500,00
   0004501/2024 0004572/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 7.290,00
         Total R$ 23.790,00
Total R$ 23.790,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 21.004,00 )
   0004315/2024 0004530/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 8.800,00
   0004316/2024 0004529/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.034 - MANUTENCAO DO SIST DE AGUA E ESG MUNIC.R$ 12.204,00
         Total R$ 21.004,00
Total R$ 21.004,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 74.221,60 )
   0004317/2024 0004291/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.500,00
   0004314/2024 0004287/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.221,60
   0004313/2024 0004283/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.560,00
   0004319/2024 0004280/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 38.940,00
         Total R$ 74.221,60
Total R$ 74.221,60
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 10.213,20 )
   0003934/2024 0004072/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.213,20
         Total R$ 10.213,20
Total R$ 10.213,20
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 13.760,00 )
   0003802/2024 0003638/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 13.760,00
         Total R$ 13.760,00
Total R$ 13.760,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 63.135,40 ) (Continua na próxima página)
   0003749/2024 0003524/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.780,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 890.235,00 )
  13/05/2024000034/2024MATERIAL DE CONSUMOREGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMOLDADOS, SENDO: BLOCOS, BLOQUETES E MANILHAS DE CONCRETO, LAJE PRE-MOLDADA DE DIVERSOS TAMANHOS E MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CONFORME NBR 9781, NA COR NATURAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS EM GEVIGENTER$ 890.235,00
        Total R$ 890.235,00
Total R$ 890.235,00
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