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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCLOROEMBALAGEM PLASTICA DE 5 LITROS, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE.10,0000R$ 17,50R$ 175,00
MaterialDETERGENTELIQUIDO, BIODEGRADAVEL, CONCENTRADO, EMBALAGEM PLASTICA DE 500 ML, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.12,0000R$ 2,40R$ 28,80
MaterialALCOOL EM GEL 70EMBALAGEM 500ML6,0000R$ 9,99R$ 59,94
MaterialALCOOL ETILICO 96 GRAUS 1 LITRO 6,0000R$ 11,70R$ 70,20
MaterialCOPO DESCARTAVEL 200 MLEM PLASTICO, EM POLIETILENO BRANCO, COM FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, PESO POR 100(CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. EMBALAGEM PLASTICA COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE.30,0000R$ 6,55R$ 196,50
MaterialSABAO EM POBIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 800G, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.4,0000R$ 12,50R$ 50,00
MaterialFLANELA PARA LIMPEZA GERAL100 ALGODAO, NA COR LARANJA, DIMENSOES MINIMAS 28 X 48CM2,0000R$ 4,10R$ 8,20
MaterialAGUA SANITARIAembalagem 2 litros15,0000R$ 7,50R$ 112,50
MaterialPAPEL TOALHAINTERFOLHA BOBINA BRANCA, NAO RECICLADO,ALTA ABSORCAO. CONTENDO 2 UNIDADES .DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE, DIMENSAO, INDICACAO DE NAO RECICLADO,COR E LOTE DO PRODUTO.10,0000R$ 5,50R$ 55,00
MaterialPAPEL ALUMINIO45CM X 4M8,0000R$ 5,50R$ 44,00
MaterialCESTO P LIXO 65 LTSCOM TAMPA1,0000R$ 66,30R$ 66,30
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/06/2023 0002764/2023 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAOR$ 2.145,56
20/04/2023 0006040/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSR$ 21.550,33
31/08/2023 0005524/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 589,41
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
22/06/2023 0002764/2023 0002923/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAOR$ 2.145,56
29/09/2023 0005524/2023 5575146/2023 OriginalOrcamentario020801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 589,41
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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