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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS DE A Z,  CONSTANTE DA TABELA CMED, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TABELA CMED ATUALIZADA MEDICAMENTOS SIMILARES DE A A Z	DEXAMETASONA 4MG INJ.CX.C/100 30043210 0 60 5405 CX 2,0000 669,30000000 1.338,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMP 2,5ML GENERICO Lote: T-011/22 Val: 29/02/2024 Qtde. : 2.00 HI103 HIDROCORTIZONA 100MG CX.C/50 30043210 0 60 5405 AM 15,0000 308,00000000 4.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S/DIL IV/IM(GEN)BLAU Lote: 20120954 Val: 03/12/2022 Qtde. : 15.00 IT006 DEXAMETASONA 4MG INJ.CX.C/100 30043210 0 60 5405 CX 5,0000 669,30000000 3.346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMP 2,5ML GENERICO Lote: T-011/22 Val: 29/02/2024 Qtde. : 5.00 HI103 PROMETAZINA INJ. CX.C/50 AMP. 30049075 0 60 5405 CX 9,0000 289,14000000 2.602,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2ML(PAMERGAN)CR Lote: 22040496 Val: 01/04/2024 Qtde. : 9.00 CR043 CETOPROFENO INJ 100MG/2ML 30049039 0 60 5405 CX 10,0000 378,40000000 3.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	15.691,3600	R$ 1,00	R$ 15.534,45
					Total Geral R$ 15.534,45

Este empenho ainda não possui liquidação(ões).

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/01/2023	0000206/2023	0000373/2023	Original	Restos a Pagar Nao Processados	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 15.534,45
						Total Geral R$ 15.534,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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