Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialTABELA CMED ATUALIZADA MEDICAMENTOS SIMILARES DE A A ZTEBELA CMED SAO JOAO DO MANTENINHA SIMILARES - DESCONTO DE 78,50 ITEM QU ANT . PRECO S/ DESC. PRECO C/ DESC. PRECO TOTAL S/ DESC. PRECO TOTAL C/ DESC. BROMOPRIDA 10MG C/ 100AMP. 2ML (GEN.) HI 10 2.333,21 501,64 23.332,09 5.016,40 BROMOPRIDA GOTAS S/CX.20ML (GEN) PRATI DONADUZZI 24 15,72 3,38 377,30 81,12 BUTIL DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML CX/100 1ML (GEN) HY 5 975,81 209,8 4.879,07 1.049,00 DICLOF.SODICO 25MG/ML 3ML C/100AMP (DICLOFARMA)FM 10 1.053,77 226,56 10.537,67 2.265,60 DIPIRONA MONO 500MG/ML CX 100AMP 2ML (GEN) HIPOL 10 2.406,70 517,44 24.066,98 5.174,40 HIOSCINA+DIPIRONA INJ.CX.C/100 (GEN) HIPOLABOR 5 3.392,28 729,34 16.961,40 3.646,70 GLICOSE 25 10ML CX.C/200 AMPOLAS FARMACE 2 966,51 207,8 1.933,02 415,60 GLICOSE 50 10ML CX.C/200 AMP. FARMACE 1 907,91 195,2 907,91 195,20 SUCC. SODICO HIDROCORTISONA 500 MG (GLIOCORT) FRES 500 55,72 11,98 27.860,47 5.990,00 HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML SUSP.S/CX 100ML NATULAB 12 16,74 3,6 200,93 43,20 IPRATROPIO BROMETO 0.25 S/CX.GTS 20ML(GENERICO)HI 10 9,58 2,06 95,81 20,60 ONDANSETRONA CLOR. 2MG CX C/50 AMP 2ML(GEN) HY 6 1.833,67 394,24 11.002,05 2.365,44 SIMETICONA 75MG/ML S/CX 10ML (LUFBEM) NT 100 16,47 3,54 1.646,51 354,00 FITOMENADIONA/VITAMINA K INJ.CX C/50AMP(HYVIT K) 2 1.024,93 220,36 2.049,86 440,72 R$ 125.851,07 R$ 27.057,9827.057,9800R$ 1,00R$ 27.057,98
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/10/2022 0005512/2022 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 27.057,98
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
09/11/2022 0005512/2022 0005777/2022 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 27.057,98
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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