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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de Generos Alimenticios para atender as necessidades da Vigilancia Epidemiologica, integrando a Manut.  da Vigilancia Epidemiologica - Saude

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MEDICAMENTOS SIMILARES CONSTANTE NA LISTA OFICIAL DE PRECOS DA TABELA CMED/ANVISA	Cod. Produt o Produto UN Quant. Vlr. U. S/Desc Vlr. U. C/Desc Vlr. Tot C/Desc Vlr. Tot S/Desc C/ Desoneracao ICMS Desc ICMS Desonerado Vlr. U. S/Desc c/ desoneracao ICMS 1444 TB 100,00 54,72500 20,52190 5.472,50000 COLAGENASE 0,6UG S/CX 30GR POM DERM (KOLLAGENASE) CRISTALIA 0,00 62,50 54,72500 2.052,19000 8013 CX 100,00 18,68800 7,00800 1.868,80000 LACTULOSE 667MG/ML CX 120ML XPE+COPO DOS AMEIXA (POLI MAIS) NUTRIEX 0,00 62,50 18,68800 700,80000 8731 TB 200,00 26,54540 9,95450 5.309,08000 NISTATINA+OXIDO ZINCO 100.000UI/G+200MG/G S/CX 60G POM DERM (PRATIDERM) PRATI 0,00 62,50 26,54540 1.990,90000 TOTAL: 12.650,38 4.743,89 Observacao: ADESAO VIRGOLANDIA PE 03/2024 PROC. 06/2024 VIGENCIA 26/04/2025 - SIMILAR 62,50	1,0000	R$ 4.743,89	R$ 4.743,89
					Total Geral R$ 4.743,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2024	0017900/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	R$ 341,24
				Total Geral R$ 341,24

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: