Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialMEDICAMENTOS GENERICOS INJETAVEISMEDICAMENTOS GENERICOS INJETAVEIS: AQUISICAO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, TENDO COMO CRITERIO DE JULGAMENTO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DOS ITENS CONSTANTES DA TABELA CMED. htpp://portal.anvisa.gov.br/listadeprecos (Preco de Fabrica). Cod. Produt o Produto UN Quant. Vlr. U. S/Desc Vlr. U. C/Desc Vlr. Tot C/Desc Vlr. Tot S/Desc C/ Desoneracao ICMS Desc ICMS Desonerado Vlr. U. S/Desc c/ desoneracao ICMS 497 CX 1,00 818,55000 630,94000 818,55000 ADENOSINA 3MG/ML CX 50 AMP 2ML IV (GEN) HIPOLABOR 0,00 22,92 818,55000 630,94000 400 CX 1,00 292,17000 225,20464 292,17000 CLORID DOBUTAMINA 250MG CX 10 AMP 20ML IV (GEN) HYPOFARMA 0,00 22,92 292,17000 225,20464 5515 CX 1,00 1.598,33000 1.231,99000 1.598,33000 CLORID MIDAZOLAM 5MG/ML CX 100 AMP 10ML IM/IV (GEN) HIPOLABOR (B1) 0,00 22,92 1.598,33000 1.231,99000 4262 CX 1,00 105,21000 81,10000 105,21000 ETOMIDATO 2MG/ML CX 5 AMP 10ML IV (GEN) BLAU (C1) 0,00 22,92 105,21000 81,10000 484 CX 5,00 216,92000 167,20200 1.084,60000 FLUMAZENIL 0,1MG/ML CX 5 AMP 5ML IV (GEN) UNIAO (C1) 0,00 22,92 216,92000 836,01000 2445 CX 1,00 127,74000 98,46199 127,74000 FUROSEMIDA 10MG/ML CX 100 AMP 2ML IM/IV (GEN) SANTISA 0,00 22,92 127,74000 98,46199 TOTAL: 4.026,60 3.103,71 Observacao: VIGENCIA: 04/06/2029 GENERICO INJET: 22,921,0000R$ 3.103,71R$ 3.103,71
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/08/2024 0004566/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.103,71
22/10/2024 0018087/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 4.032,00
22/10/2024 0018092/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 2.016,00
22/10/2024 0018094/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 2.016,00
22/10/2024 0018095/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 4.032,00
22/10/2024 0018099/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 4.032,00
22/10/2024 0018100/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 4.032,00
22/10/2024 0018101/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 864,00
22/10/2024 0018102/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 2.304,00
22/10/2024 0018103/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 2.880,00
22/10/2024 0018104/2024 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOSR$ 2.592,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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