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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO FITOTERAPICO COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	( A ) LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA	MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO; OS CAMINHOES DEVERAO TER CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 02 PASSAGEIROS, COM EXCECAO DO MOTORISTA; A DOCUMENTACAO DO VEICULO PRECISA CONDIZER COM AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS; O MOTORISTA DEVE POSSUIR HABILITACAO NA CATEGORIA D . DEVE POSSUIR CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS; COMBUSTIVEL: DIESEL. TRES DIAS POR SEMANA. TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA.	1,0000	R$ 4.402,40	R$ 4.402,40
					Total Geral R$ 4.402,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/11/2023	0007471/2023	Original	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 792,00
18/09/2023	0016952/2023	Original	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,99
04/10/2023	0018650/2023	Original	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
10/11/2023	0020898/2023	Original	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
05/12/2023	0022519/2023	Original	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
05/12/2023	0022520/2023	Original	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
				Total Geral R$ 8.876,91

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2023	0007471/2023	0005631/2023	Original	Orcamentario	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 792,00
26/09/2023	0016952/2023	0019223/2023	Original	Orcamentario	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,99
26/10/2023	0018650/2023	0021834/2023	Original	Orcamentario	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
27/11/2023	0020898/2023	0024498/2023	Original	Orcamentario	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
27/12/2023	0022519/2023	0027870/2023	Original	Orcamentario	003 - GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.616,98
						Total Geral R$ 7.259,93

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: