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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 263.475,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.376,40 )
   0012557/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.376,40
       Total R$ 4.376,40
Total R$ 4.376,40
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 8.331,16 )
   0012416/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.331,16
       Total R$ 8.331,16
Total R$ 8.331,16
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 7.877,52 )
   0011624/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.877,52
       Total R$ 7.877,52
Total R$ 7.877,52
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 9.190,44 )
   0010905/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.190,44
       Total R$ 9.190,44
Total R$ 9.190,44
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 9.190,44 )
   0009704/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.190,44
       Total R$ 9.190,44
Total R$ 9.190,44
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 6.564,60 )
   0008570/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.564,60
       Total R$ 6.564,60
Total R$ 6.564,60
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 8.315,16 )
   0007693/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.315,16
       Total R$ 8.315,16
Total R$ 8.315,16
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 8.752,80 )
   0005889/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.752,80
       Total R$ 8.752,80
Total R$ 8.752,80
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 9.628,08 )
   0004467/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.628,08
       Total R$ 9.628,08
Total R$ 9.628,08
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 8.315,16 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 263.475,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 4.376,40 )
   0012557/2024 0006830/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.376,40
        Total R$ 4.376,40
Total R$ 4.376,40
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 8.331,16 )
   0012416/2024 0006712/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.331,16
        Total R$ 8.331,16
Total R$ 8.331,16
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 7.877,52 )
   0011624/2024 0006721/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.877,52
        Total R$ 7.877,52
Total R$ 7.877,52
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 9.190,44 )
   0010905/2024 0005547/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.190,44
        Total R$ 9.190,44
Total R$ 9.190,44
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 9.190,44 )
   0009704/2024 0005212/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.190,44
        Total R$ 9.190,44
Total R$ 9.190,44
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 6.564,60 )
   0008570/2024 0004481/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.564,60
        Total R$ 6.564,60
Total R$ 6.564,60
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 8.315,16 )
   0007693/2024 0003924/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.315,16
        Total R$ 8.315,16
Total R$ 8.315,16
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 8.752,80 )
   0005889/2024 0003131/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.752,80
        Total R$ 8.752,80
Total R$ 8.752,80
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 9.628,08 )
   0004467/2024 0002582/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.628,08
        Total R$ 9.628,08
Total R$ 9.628,08
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 8.315,16 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 202.189,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 4.376,40 )
   0006830/2024 0006814/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.376,40
         Total R$ 4.376,40
Total R$ 4.376,40
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 6.564,60 )
   0004481/2024 0004489/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.564,60
         Total R$ 6.564,60
Total R$ 6.564,60
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 8.315,16 )
   0003924/2024 0003883/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.315,16
         Total R$ 8.315,16
Total R$ 8.315,16
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 8.752,80 )
   0003131/2024 0003179/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.752,80
         Total R$ 8.752,80
Total R$ 8.752,80
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 9.628,08 )
   0002582/2024 0002603/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.628,08
         Total R$ 9.628,08
Total R$ 9.628,08
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 8.315,16 )
   0001986/2024 0001943/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.315,16
         Total R$ 8.315,16
Total R$ 8.315,16
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 7.002,24 )
   0001291/2024 0001344/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.002,24
         Total R$ 7.002,24
Total R$ 7.002,24
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 9.190,44 )
   0007154/2023 0005406/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.190,44
         Total R$ 9.190,44
Total R$ 9.190,44
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 10.503,36 )
   0006679/2023 0004887/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.503,36
         Total R$ 10.503,36
Total R$ 10.503,36
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 9.190,44 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 87.528,00 )
  08/02/2022000021/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E ATERMINO DE PRAZOR$ 87.528,00
        Total R$ 87.528,00
Total R$ 87.528,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS