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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ROTA A N 01 CORREGO BOA VISTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE LOCACAO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS COPIADORAS	DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 50 PPM. RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 1200 X 1200 DPI; MEMORIA PADRAO DE 256 MB; PROCESSADOR DE 500 MHZ; IMPRESSAO FRENTE E VERSO PADRAO; DIGITALIZACAO DUPLEX EM UNICA PASSAGEM; BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS; ADF 60 FOLHAS; INTERFACE USB 2.0 E ETHERNET PADRAO; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, SERVER E LINUX. FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, (ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PECAS, TONER, REVELADOR, GRAMPO, CILINDRO, ETC.); MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO A SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA SERVICOS DE APOIO PREVENTIVO E CORRETIVO, SOLUCIONANDO EVENTUAIS PROBLEMAS NO PRAZO DE 12 (DOZE) HORAS, APOS O CHAMADO TECNICO, INCLUSIVE COM TROCA DE PECAS; INSTALACAO E LOCOMOCAO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA. NO VALOR DA LOCACAO DEVEM ESTAR INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO DESPESAS DE TRANSPORTE PARA CONSERTOS E OUTRAS NECESSIDADES. INCLUSO FRANQUIA DE 5.000 COPIAS P/ EQUIPAMENTO COM FRANQUIA COMPARTILHADA	5,0000	R$ 379,44	R$ 1.897,22
					Total Geral R$ 1.897,22

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2024	0002582/2024	Original	323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	R$ 9.628,08
02/09/2024	0005818/2024	Original	001 - SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS	R$ 150.000,00
				Total Geral R$ 159.628,08

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/05/2024	0002582/2024	0002603/2024	Original	Orcamentario	323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	R$ 9.628,08
07/08/2024	0011965/2024	0018118/2024	Original	Orcamentario	003 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	R$ 527,59
10/09/2024	0005818/2024	0006194/2024	Original	Orcamentario	001 - SETOR DE ATIVIDADES CULTURAIS	R$ 150.000,00
						Total Geral R$ 160.155,67

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: