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| 000035/2025 | 000039/2025 | 28/05/2025 | CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM EM CORREGOS, CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE APOIO DE PONTE E IMPLANTACAO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO, DESTINADOS A ATENDER AS | METRO CONSTRUTORA EIRELI | 29.603.603/0001-60 | VIGENTE | R$ 539.904,91 |
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| 000025/2025 | 000019/2025 | 20/03/2025 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE COLCHOES E ROUPAS DE CAMA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA POPULACAO ATINGIDA E MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS EM SAO JOAO DO MANTENINHA/MG. | SIMETRIA & DECOR LTDA | 54.058.461/0001-44 | TERMINO DE PRAZO | R$ 24.095,80 |
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| 000014/2025 | 000018/2025 | 28/02/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS, VISANDO A DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG. | J C FILHO - ME | 71.037.022/0001-74 | TERMINO DE PRAZO | R$ 38.114,75 |
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| 000008/2025 | 000016/2025 | 07/02/2025 | CONTRATACAO EMERGENCIAL E TEMPORARIA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG | COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAO JOAO - TRANCOOP - SJ | 59.206.585/0001-43 | TERMINO DE PRAZO | R$ 178.265,51 |
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| 000027/2024 | 000019/2024 | 06/05/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE INSETICIDA COM CARRO FUMACE NAS RUAS DO MUNICIPIO E ASPERSAO NAS GALERIAS PARA CONTROLE DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, BORRACHUDOS E MOSQUITOS POLVORA NAS ZONAS URBANA ATENDENDO AO DECRETO | DEDETIZADORA CONTROLMINAS LTDA | 33.233.849/0001-64 | TERMINO DE PRAZO | R$ 50.580,00 |
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| 000021/2024 | 000014/2024 | 10/04/2024 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES VISANDO RESTAURAR OS ESTOQUES MUNICIPAIS E ATENDER AO DECRETO ESTADO DE EMERGENCIA PARA DENGUE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 027/2024. | COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 104.697,75 |
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| 000024/2021 | 000014/2021 | 29/04/2021 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG. | PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME | 02.377.756/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 47.800,00 |
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| 000017/2021 | 000010/2021 | 31/03/2021 | AQUISICAO DE KIT DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, POR MEIO DOS RECURSOS PARA COMBATE A COVID-19, OBJETIVANDO A AMPLIACAO DE TESTAGEM DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG. | TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI | 21.349.701/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 32.900,00 |
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| 000068/2020 | 000031/2020 | 29/07/2020 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 05455099639 | 23.397.171/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.000,00 |
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| 000053/2020 | 000025/2020 | 08/06/2020 | a AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME ITENS RELACIONADOS EM ANEXO. | COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 111.815,00 |
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