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| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005030/2025 | 10/10/2025 | 218830199002 - ISSQN | 17100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual | METRO CONSTRUTORA EIRELI | 29.603.603/0001-60 | R$ 483,40 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0005020/2025 | 10/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 0,00 | R$ 84.060,14 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0004789/2025 | 06/10/2025 | 218830199002 - ISSQN | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 18.800.203/0001-28 | R$ 91,54 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0004788/2025 | 06/10/2025 | 218830199002 - ISSQN | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 18.800.203/0001-28 | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005090/2025 | 03/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 1.512,51 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005089/2025 | 03/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 142,28 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005088/2025 | 03/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 424,50 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005087/2025 | 03/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 113,50 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005086/2025 | 03/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 1,24 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0005085/2025 | 03/10/2025 | 218830102001 - INSS - PREFEITURA | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA | 22.705.248/0001-90 | R$ 164,34 | R$ 0,00 |