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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
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Dispensa000033000037202013/11/202020/11/2020AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 16.360,16
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialLUVA CIRURGICA N7 PAR ESTERIL CX C/200UNIDADE1,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialLUVA CANO LONGOUNIDADE10,00R$ 75,00R$ 750,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialMASCARA C/ 01 FILTRO E REFIL - VO C/ OCULOS AJUSTAVEL COM LENTE ANTIEMBACANTEUNIDADE32,00R$ 218,13R$ 6.980,16
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialOCULOS PROTECAO POLICARBONATO INCOLOR C/ 12UNIDADE1,00R$ 468,00R$ 468,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialCAPOTE MACACAO C/ CAPUZ TNT DESCARTAVEL P/ MEDICOUNIDADE20,00R$ 89,00R$ 1.780,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialMACACAO PVC REUTILIZAVEL - BRANCOUNIDADE10,00R$ 225,00R$ 2.250,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialAVENTAL CAPOTE MANGA LONGA PCT C/ 100UNIDADE3,00R$ 189,00R$ 567,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100UNIDADE5,00R$ 33,00R$ 165,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialBORRIFADOR SPRAY DE 1 LTUNIDADE15,00R$ 20,00R$ 300,00
IDELMA COSTA ALECRIM12.694.081/0001-56MaterialRECIPIENTE PORTA PAPEL TOALHA ABSORVENTE INTERFOLHADO (PAREDE)UNIDADE5,00R$ 125,00R$ 625,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000027000031202021/07/202027/07/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000068/202029/07/202029/07/202031/12/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 0545509963923.397.171/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA 0545509963923.397.171/0001-00MaterialMASCARA 3D ANATOMICA LAVAVEL 100 ALGODAOUNIDADE600,00R$ 5,00R$ 3.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022000026202001/06/202017/06/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 12.918,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialPORTA COPO 50ML INOXUNIDADE22,00R$ 34,00R$ 748,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialPORTA COPOS 200ML INOXUNIDADE27,00R$ 44,00R$ 1.188,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialDISPENSER SABONETE LIQUIDO ABSUNIDADE40,00R$ 54,00R$ 2.160,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialPORTA PAPEL TOALHA ABSGALAO22,00R$ 58,80R$ 1.293,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialSABONETE LIQUIDO PEROLADO 5LTSUNIDADE10,00R$ 40,00R$ 400,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialPAPEL TOALHA INTERFOLHADOPACOTE50,00R$ 14,40R$ 720,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialLIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 21LTSUNIDADE15,00R$ 27,00R$ 405,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialLIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL 30 LTSUNIDADE22,00R$ 39,00R$ 858,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialLIXEIRA DUPLA P/ COPO AGUA CAFEUNIDADE22,00R$ 60,00R$ 1.320,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA04.619.492/0001-59MaterialLIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL METAL 100 LTSUNIDADE2,00R$ 220,50R$ 441,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000025202018/05/202002/06/2020a AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME ITENS RELACIONADOS EM ANEXO.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 111.815,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000053/202008/06/202008/06/202031/12/2020a AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CONFORME ITENS RELACIONADOS EM ANEXO.COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 111.815,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialALCOOL EM GEL 70UNIDADE2000,00R$ 11,82R$ 23.640,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialTESTE RAPIDO COVID-19 C/10 UNDCAIXA20,00R$ 1.266,50R$ 25.330,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialMASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ TIRAS CX C/50 UNDCAIXA200,00R$ 190,00R$ 38.000,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialMASCARA HOSPITALARA N95UNIDADE200,00R$ 29,08R$ 5.816,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialAVENTAL MANGA LONGAUNIDADE200,00R$ 19,69R$ 3.938,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialPROTETOR FACIALUNIDADE50,00R$ 23,92R$ 1.196,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialTERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SE CONTATOCAIXA10,00R$ 569,50R$ 5.695,00
COFARMINAS PRODUTOS FARMACEUTICOS02.537.890/0001-09MaterialTOTEM ALCOOL EM GELUNIDADE20,00R$ 410,00R$ 8.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019000023202015/05/202022/05/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 7.155,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000035/202022/05/202022/05/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 7.155,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialOCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE CABOGRAFITEUNIDADE60,00R$ 7,65R$ 459,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialLUVA NITRILICA COM FORROUNIDADE60,00R$ 9,90R$ 594,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBOTA BRANCA CANO MEDIOUNIDADE60,00R$ 38,00R$ 2.280,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialCAPA DE CHUVA AMARELA COM FORROUNIDADE60,00R$ 15,90R$ 954,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBONE ARABEUNIDADE60,00R$ 11,65R$ 699,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialBLOQUEADOR SOLAR FT-30 120MLUNIDADE60,00R$ 19,10R$ 1.146,00
GV BORRACHA LTDA EPP04.430.291/0001-09MaterialCONJUNTO AGROTOXICOUNIDADE15,00R$ 68,20R$ 1.023,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000021202007/05/202014/05/2020CONFECCAO DE 8.000 (OITO MIL) MASCARAS FACIAIS E 100 (CEM) JALECOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, VISANDO PROTEGER OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE E DEMAIS SETORES PUBLICOS, NO AMBITO DE SUAS COMPETENCIAS E PARTICULARIDADES, DURANTE A PANDEMIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 16.300,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000032/202014/05/202014/05/202031/12/2020CONFECCAO DE 8.000 (OITO MIL) MASCARAS FACIAIS E 100 (CEM) JALECOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, VISANDO PROTEGER OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE E DEMAIS SETORES PUBLICOS, NO AMBITO DE SUASGERALDA DIAS DE LACERDA031.841.146-60TERMINO DE PRAZOR$ 16.300,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GERALDA DIAS DE LACERDA031.841.146-60MaterialMASCARA DE TECIDO DUPLO COM ELASTICOUNIDADE8000,00R$ 2,00R$ 16.000,00
GERALDA DIAS DE LACERDA031.841.146-60MaterialJALECO DE TNT LONGO E COM MANGAUNIDADE100,00R$ 3,00R$ 300,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000015000018202007/04/202007/04/2020AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 8.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ERVAS NATURAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA04.082.987/0001-91MaterialALCOOL EM GEL 70UNIDADE100,00R$ 85,00R$ 8.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000014202114/04/202129/04/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 47.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202129/04/202129/04/202131/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SAO JOSE, PSF E UBS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80TERMINO DE PRAZOR$ 47.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 10M³UNIDADE80,00R$ 300,00R$ 24.000,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME02.377.756/0001-80ServicoRECARGAS DE CILINDRO OXIGENIO 1M³UNIDADE140,00R$ 170,00R$ 23.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000019202416/04/202406/05/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE INSETICIDA COM CARRO FUMACE NAS RUAS DO MUNICIPIO E ASPERSAO NAS GALERIAS PARA CONTROLE DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, BORRACHUDOS E MOSQUITOS POLVORA NAS ZONAS URBANA ATENDENDO AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA PARA SURTO DE DENGUE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MGLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 50.580,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000027/202406/05/202406/05/202431/12/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE INSETICIDA COM CARRO FUMACE NAS RUAS DO MUNICIPIO E ASPERSAO NAS GALERIAS PARA CONTROLE DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, BORRACHUDOS E MOSQUITOS POLVORA NAS ZONAS URBANA ATENDENDO AO DECRETODEDETIZADORA CONTROLMINAS LTDA33.233.849/0001-64TERMINO DE PRAZOR$ 50.580,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DEDETIZADORA CONTROLMINAS LTDA33.233.849/0001-64ServicoPULVERIZACAO DE INSETICIDA COM CARRO FUMACEHORAS30,00R$ 1.686,00R$ 50.580,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000010202129/03/202131/03/2021AQUISICAO DE KIT DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, POR MEIO DOS RECURSOS PARA COMBATE A COVID-19, OBJETIVANDO A AMPLIACAO DE TESTAGEM DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHAR$ 32.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000017/202131/03/202131/03/202131/12/2021AQUISICAO DE KIT DE IMUNOCROMATOGRAFIA PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2, POR MEIO DOS RECURSOS PARA COMBATE A COVID-19, OBJETIVANDO A AMPLIACAO DE TESTAGEM DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 32.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19 IgG/IgMUNIDADE1000,00R$ 13,90R$ 13.900,00
TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI21.349.701/0001-00MaterialKIT COVID-19UNIDADE500,00R$ 38,00R$ 19.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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