Atualizado em: 12/02/2026 10:46:30

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
12/02/20260000031/20240001121/20260001066/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, COM FINALIDADE DE ATENDER A POPULACAO DE SAO JOAO DO MANTENINHA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE.LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO VIC DE PAULO LTDA21.227.269/0001-85R$ 29.084,1930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
11/02/2026 0000469/20260001028/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - D, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG. REFERENTE AO FEVREIRO DE 2026.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 226,8030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
11/02/2026 0000468/20260001027/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS - C DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG. REFERENTE AO FEVEREIRO DE 2026.CEMIG DISTRIBUICAO S.A06.981.180/0001-16R$ 362,2330000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/02/20260000009/20250000706/20260001010/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS "PADARIA " EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.PADARIA UNIVERSO LTDA36.117.319/0001-49R$ 4.120,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
10/02/20260000009/20250000705/20260001009/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS "PADARIA " EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.PADARIA UNIVERSO LTDA36.117.319/0001-49R$ 3.359,5930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
10/02/20260000009/20250000708/20260001008/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS "PADARIA " EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.PADARIA UNIVERSO LTDA36.117.319/0001-49R$ 6.676,2630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
10/02/2026 0000488/20260000993/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE DIVINO DAS PALMEIRAS REFERENTE AO JANEIRO DE 2026.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.09.104.426/0001-60R$ 17,7730000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/02/2026 0000272/20260000992/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VARGEM GRANDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG. REFERENTE AO JANEIRO DE 2026.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.09.104.426/0001-60R$ 37,9030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/02/2026 0001012/20260000991/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ENES CANDIDO.DANILO SOARES DE LIMA***.836.916-**R$ 2.000,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
09/02/20260000053/20240001011/20260001007/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO NBCASP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.Logus Assessoria e Consultoria Publica LTDA02.457.379/0001-99R$ 10.500,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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