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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 27/10/2025 14:06:51

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
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27/10/2025 0000020/20250005336/20250005306/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE A DIFERENCA APURADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTOSECRETARIA DO TESOURO NACIONAL00.394.460/0058-87R$ 300.000,00R$ 4.827,13R$ 4.827,1315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
27/10/2025 0009157/20250005335/20250005304/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE ANOTCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE DIVERSOS PROJETOS CONFORME DOCUMENTOS.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERIAIS17.254.509/0001-63R$ 103,03R$ 103,03R$ 103,0315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
24/10/20250000003/20250009115/20250005324/20250005302/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHAO TOCO CARROCERIA LOCACAO CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO.COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63R$ 7.236,50R$ 7.236,50R$ 7.236,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
24/10/2025 0008619/20250004986/20250005301/2025EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME, CONFORME DOCUMENTOS RELATORIOS ANEXO.MARISDETE VITOR***.758.466-**R$ 700,00R$ 700,00R$ 700,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
24/10/2025 0009035/20250005323/20250005300/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DECLARACOES E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E REGULARIZACAO AMBIENTAL JUNTO A FEAM.FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE25.455.858/0001-71R$ 132,74R$ 132,74R$ 132,7415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
24/10/20250000069/20250008992/20250005230/20250005299/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, PORTAS EM MATERIAL COMPENSADO REVESTIDO E MAO DE OBRA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.F M DE SOUZA VIDROS59.246.528/0001-98R$ 24.319,00R$ 24.319,00R$ 24.319,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
23/10/2025 0000020/20250005256/20250005297/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENCA DE APURACAO DO PERIODO 06/2025.SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL00.394.460/0058-87R$ 300.000,00R$ 2.248,47R$ 2.248,4715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
23/10/2025 0000020/20250005257/20250005296/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO COMPLEMENTO CALCULADO, MES DE SETEMBRO DE 2025SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL00.394.460/0058-87R$ 300.000,00R$ 15.237,21R$ 15.237,2115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
22/10/2025 0000037/20250005341/20250005310/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS BANCARIASBANCO DO BRASIL SA00.000.000/0001-91R$ 1.000,00R$ 9,27R$ 9,2715000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
22/10/2025 0009032/20250005251/20250005295/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE DIVINO DAS PALMEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.09.104.426/0001-60R$ 18,24R$ 18,24R$ 18,2415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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