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Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Atualizado em: 12/02/2026 10:46:30

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/02/2026 0000623/20260000759/20260000800/2026EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA PROCEDIMENTOS DE TRANSFERENCIA COM PLACA MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS,COR VERDE,CHASSI 9BSK4X200A3656059, PLACA KWL3180, ANO 2010.DELCINEI DE ALMEIDA CAMPOS 0403308062742.098.999/0001-01R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/02/20260000053/20240001011/20260001007/20260000798/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO NBCASP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.Logus Assessoria e Consultoria Publica LTDA02.457.379/0001-99R$ 10.500,00R$ 10.500,00R$ 10.500,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/02/2026 0000488/20260000993/20260000797/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A COPANOR DO IMOVEL ALUGADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE DIVINO DAS PALMEIRAS REFERENTE AO JANEIRO DE 2026.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.09.104.426/0001-60R$ 500,00R$ 17,77R$ 17,7715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/02/2026 0000272/20260000992/20260000796/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM VARGEM GRANDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG. REFERENTE AO JANEIRO DE 2026.COPASA SERV DE S. I. DO NORTE E N. DE M.09.104.426/0001-60R$ 1.000,00R$ 37,90R$ 37,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/02/20260000056/20250000231/20260000990/20260000795/2026EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO COM O OBJETIVO DE ATENDER DAS DEMANDAS DO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.MB GESTAO PUBLICA LTDA04.597.723/0001-70R$ 17.980,00R$ 7.192,00R$ 7.192,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/02/2026 0001012/20260000991/20260000794/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ENES CANDIDO.DANILO SOARES DE LIMA***.836.916-**R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
10/02/20260000012/20250000624/20260000945/20260000793/2026EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA MG.LUCIANO DA SILVA GOULARTE 0826202560143.508.058/0001-53R$ 7.272,00R$ 7.272,00R$ 7.272,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/02/20260000065/20250000195/20260000655/20260000792/2026EMPENHO QUE SE EMITE RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.MEDCENTRAL CLINICA MEDICA LTDA - ME17.823.446/0001-19R$ 164.547,03R$ 164.547,03R$ 64.547,0315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/02/2026 0000618/20260000755/20260000791/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM.WILIAM DE FREITAS SILVA***.723.916-**R$ 1.117,50R$ 37,50R$ 37,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
10/02/2026 0000618/20260000754/20260000790/2026EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM.WILIAM DE FREITAS SILVA***.723.916-**R$ 1.117,50R$ 37,50R$ 37,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
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