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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 323.824,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 5.044,00 )
   0012555/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.044,00
       Total R$ 5.044,00
Total R$ 5.044,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 9.583,60 )
   0012386/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.583,60
       Total R$ 9.583,60
Total R$ 9.583,60
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 9.079,20 )
   0011625/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.079,20
       Total R$ 9.079,20
Total R$ 9.079,20
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 10.592,40 )
   0010646/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.592,40
       Total R$ 10.592,40
Total R$ 10.592,40
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 10.592,40 )
   0009697/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.592,40
       Total R$ 10.592,40
Total R$ 10.592,40
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 7.566,00 )
   0008572/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.566,00
       Total R$ 7.566,00
Total R$ 7.566,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 9.583,60 )
   0007691/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.583,60
       Total R$ 9.583,60
Total R$ 9.583,60
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 10.088,00 )
   0005890/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.088,00
       Total R$ 10.088,00
Total R$ 10.088,00
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 11.096,80 )
   0004461/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.096,80
       Total R$ 11.096,80
Total R$ 11.096,80
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 9.583,60 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 323.824,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 5.044,00 )
   0012555/2024 0006828/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.044,00
        Total R$ 5.044,00
Total R$ 5.044,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 9.583,60 )
   0012386/2024 0006714/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.583,60
        Total R$ 9.583,60
Total R$ 9.583,60
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 9.079,20 )
   0011625/2024 0006720/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.079,20
        Total R$ 9.079,20
Total R$ 9.079,20
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 10.592,40 )
   0010646/2024 0005584/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.592,40
        Total R$ 10.592,40
Total R$ 10.592,40
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 10.592,40 )
   0009697/2024 0005153/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.592,40
        Total R$ 10.592,40
Total R$ 10.592,40
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 7.566,00 )
   0008572/2024 0004479/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.566,00
        Total R$ 7.566,00
Total R$ 7.566,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 9.583,60 )
   0007691/2024 0003926/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.583,60
        Total R$ 9.583,60
Total R$ 9.583,60
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 10.088,00 )
   0005890/2024 0003130/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.088,00
        Total R$ 10.088,00
Total R$ 10.088,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 11.096,80 )
   0004461/2024 0002587/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.096,80
        Total R$ 11.096,80
Total R$ 11.096,80
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 9.583,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 260.275,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 5.044,00 )
   0006828/2024 0006812/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.044,00
         Total R$ 5.044,00
Total R$ 5.044,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 7.566,00 )
   0004479/2024 0004486/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.566,00
         Total R$ 7.566,00
Total R$ 7.566,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 9.583,60 )
   0003926/2024 0003886/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.583,60
         Total R$ 9.583,60
Total R$ 9.583,60
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 10.088,00 )
   0003130/2024 0003178/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.088,00
         Total R$ 10.088,00
Total R$ 10.088,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 11.096,80 )
   0002587/2024 0002595/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.096,80
         Total R$ 11.096,80
Total R$ 11.096,80
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 9.583,60 )
   0001990/2024 0001942/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.583,60
         Total R$ 9.583,60
Total R$ 9.583,60
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 8.070,40 )
   0001296/2024 0001343/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.070,40
         Total R$ 8.070,40
Total R$ 8.070,40
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 9.921,60 )
   0007685/2023 0005740/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.921,60
         Total R$ 9.921,60
Total R$ 9.921,60
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 11.575,20 )
   0007150/2023 0005310/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.575,20
         Total R$ 11.575,20
Total R$ 11.575,20
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 13.228,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 93.600,00 )
  08/02/2022000023/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E ATERMINO DE PRAZOR$ 93.600,00
        Total R$ 93.600,00
Total R$ 93.600,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS