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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, ROTA A N 06 CORREGO DO JEQUITIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG COM FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SERVICOS DE BORRACHARIA, PNEUS, SERVICO DE GUINCHO 24H, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA TODA A FROTA MUNICIPAL, (COMPOSTA POR VEICULOS, MOTOS E MAQUINAS) POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA VIA WEB E EM TEMPO REAL, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVICOS.	54.447,7900	R$ 1,00	R$ 54.447,79
					Total Geral R$ 54.447,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2024	0002587/2024	Original	323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	R$ 11.096,80
26/09/2024	0006252/2024	Original	001 - SETOR DE ENSINO	R$ 3.394,65
				Total Geral R$ 14.491,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/05/2024	0002587/2024	0002595/2024	Original	Orcamentario	323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	R$ 11.096,80
08/11/2024	0006252/2024	0007786/2024	Original	Orcamentario	001 - SETOR DE ENSINO	R$ 3.394,65
						Total Geral R$ 14.491,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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