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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 780.149,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 5.691,60 )
   0004633/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,20
   0004632/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,88
   0004631/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,08
   0004630/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
       Total R$ 5.691,60
Total R$ 5.691,60
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.691,60 )
   0003240/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,20
   0003239/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
   0003238/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,08
   0003237/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,88
       Total R$ 5.691,60
Total R$ 5.691,60
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0003778/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
   0003777/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,10
   0003776/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,89
   0003775/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,22
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0001462/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0000570/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 780.149,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 5.691,60 )
   0004632/2025 0002535/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,88
   0004633/2025 0002534/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,20
   0004630/2025 0002533/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
   0004631/2025 0002532/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,08
        Total R$ 5.691,60
Total R$ 5.691,60
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.691,60 )
   0003237/2025 0001838/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,88
   0003238/2025 0001837/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,08
   0003239/2025 0001836/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
   0003240/2025 0001835/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,20
        Total R$ 5.691,60
Total R$ 5.691,60
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0003776/2025 0001367/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,89
   0003777/2025 0001366/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,10
   0003775/2025 0001365/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,22
   0003778/2025 0001364/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0001462/2025 0000574/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0000570/2025 0000123/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 613.041,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 8.727,15 )
   0001835/2025 0002041/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,20
   0001364/2025 0002040/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
   0001836/2025 0002039/2025 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 379,44
   0001365/2025 0002038/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.897,22
   0001837/2025 0002033/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.656,08
   0001838/2025 0002032/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,88
   0001367/2025 0002031/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 758,89
         Total R$ 8.727,15
Total R$ 8.727,15
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0000123/2025 0000363/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0006777/2024 0007121/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 11.383,30 )
   0006719/2024 0006825/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
   0006716/2024 0006824/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 11.383,30
Total R$ 11.383,30
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 5.540,00 )
   0004414/2024 0004580/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.540,00
         Total R$ 5.540,00
Total R$ 5.540,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 2.350,00 )
   0004413/2024 0004476/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.350,00
         Total R$ 2.350,00
Total R$ 2.350,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 211.799,26 )
  09/07/2024000045/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 50.720,00
  22/08/2023000081/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS, DIGITALIZADORAS) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.TERMINO DE PRAZOR$ 17.018,00
  26/02/2021000012/2021COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A LOCACAO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMATICAS, COM REPOSICAO DE TODAS AS PECAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, EXCETO PAPEL, GRAMVIGENTER$ 111.816,48
  11/09/2018000076/2018LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAISPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAISTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  04/06/2018000049/2018PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACOES DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.030,00
  03/04/2017000044/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORAS LASER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.344,78
  03/04/2017000041/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.870,00
        Total R$ 211.799,26
Total R$ 211.799,26
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