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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 646.129,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0000570/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 25.385,00 )
   0008601/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.570,00
   0008600/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 5.925,00
   0008599/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.540,00
   0008598/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.350,00
       Total R$ 25.385,00
Total R$ 25.385,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0008412/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 940,00 )
   0007921/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 940,00
       Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 1.410,00 )
   0007891/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.410,00
       Total R$ 1.410,00
Total R$ 1.410,00
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0007256/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0005580/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
       Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 11.067,84 ) (Continua na próxima página)
   0005123/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 856,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 634.074,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 5.691,65 )
   0000570/2025 0000123/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 25.385,00 )
   0008601/2024 0004433/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.570,00
   0008600/2024 0004415/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 5.925,00
   0008599/2024 0004414/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.540,00
   0008598/2024 0004413/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.350,00
        Total R$ 25.385,00
Total R$ 25.385,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0008412/2024 0004288/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 940,00 )
   0007921/2024 0003939/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 940,00
        Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 1.410,00 )
   0007891/2024 0003937/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.410,00
        Total R$ 1.410,00
Total R$ 1.410,00
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0007256/2024 0003462/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0005580/2024 0002886/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
        Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 11.067,84 ) (Continua na próxima página)
   0005123/2024 0002603/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 856,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 598.622,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0006777/2024 0007121/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 11.383,30 )
   0006719/2024 0006825/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
   0006716/2024 0006824/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 11.383,30
Total R$ 11.383,30
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 5.540,00 )
   0004414/2024 0004580/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.540,00
         Total R$ 5.540,00
Total R$ 5.540,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 2.350,00 )
   0004413/2024 0004476/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.350,00
         Total R$ 2.350,00
Total R$ 2.350,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 11.570,00 )
   0004433/2024 0004457/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.570,00
         Total R$ 11.570,00
Total R$ 11.570,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 2.350,00 )
   0003939/2024 0004107/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 940,00
   0003937/2024 0004106/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.410,00
         Total R$ 2.350,00
Total R$ 2.350,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0003462/2024 0003449/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 5.691,65 )
   0002886/2024 0003206/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 5.691,65
         Total R$ 5.691,65
Total R$ 5.691,65
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 5.691,65 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 211.799,26 )
  09/07/2024000045/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 50.720,00
  22/08/2023000081/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS, DIGITALIZADORAS) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG.TERMINO DE PRAZOR$ 17.018,00
  26/02/2021000012/2021COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A LOCACAO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMATICAS, COM REPOSICAO DE TODAS AS PECAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, EXCETO PAPEL, GRAMVIGENTER$ 111.816,48
  11/09/2018000076/2018LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAISPRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAISTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  04/06/2018000049/2018PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACOES DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.030,00
  03/04/2017000044/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORAS LASER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.344,78
  03/04/2017000041/2017PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.870,00
        Total R$ 211.799,26
Total R$ 211.799,26
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