Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCROMATICAS, COM REPOSICAO DE TODAS AS PECAS E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, EXCETO PAPEL, GRAMPO E OPERADOR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO MANTENINHA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE LOCACAO DE 15 (QUINZE) IMPRESSORAS COPIADORAS	DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 50 PPM. RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE 1200 X 1200 DPI; MEMORIA PADRAO DE 256 MB; PROCESSADOR DE 500 MHZ; IMPRESSAO FRENTE E VERSO PADRAO; DIGITALIZACAO DUPLEX EM UNICA PASSAGEM; BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS; ADF 60 FOLHAS; INTERFACE USB 2.0 E ETHERNET PADRAO; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, SERVER E LINUX. FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, (ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PECAS, TONER, REVELADOR, GRAMPO, CILINDRO, ETC.); MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO A SER REALIZADA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA SERVICOS DE APOIO PREVENTIVO E CORRETIVO, SOLUCIONANDO EVENTUAIS PROBLEMAS NO PRAZO DE 12 (DOZE) HORAS, APOS O CHAMADO TECNICO, INCLUSIVE COM TROCA DE PECAS; INSTALACAO E LOCOMOCAO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA. NO VALOR DA LOCACAO DEVEM ESTAR INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO DESPESAS DE TRANSPORTE PARA CONSERTOS E OUTRAS NECESSIDADES. INCLUSO FRANQUIA DE 5.000 COPIAS P/ EQUIPAMENTO COM FRANQUIA COMPARTILHADA	2,0000	R$ 379,44	R$ 758,89
					Total Geral R$ 758,89

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/04/2025	0001367/2025	Original	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 758,89
				Total Geral R$ 758,89

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/05/2025	0001367/2025	0002031/2025	Original	Orcamentario	424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 758,89
						Total Geral R$ 758,89

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: