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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 18.257,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 167,50 )
   0001310/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 50,10
   0001298/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 117,40
       Total R$ 167,50
Total R$ 167,50
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 475,30 )
   0001169/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.067 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOSR$ 408,50
   0001166/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 66,80
       Total R$ 475,30
Total R$ 475,30
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 378,00 )
   0001034/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 378,00
       Total R$ 378,00
Total R$ 378,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 66,40 )
   0000985/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 66,40
       Total R$ 66,40
Total R$ 66,40
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 235,50 )
   0000939/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 235,50
       Total R$ 235,50
Total R$ 235,50
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 111,20 )
   0000741/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 111,20
       Total R$ 111,20
Total R$ 111,20
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 80,64 )
   0000525/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 80,64
       Total R$ 80,64
Total R$ 80,64
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 1.945,32 )
   0000242/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.067 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOSR$ 1.200,82
   0000235/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 744,50
       Total R$ 1.945,32
Total R$ 1.945,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 17.762,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 525,33 )
   0001310/2025 0001734/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 50,08
   0001169/2025 0001726/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.067 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOSR$ 408,48
   0001166/2025 0001725/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 66,77
        Total R$ 525,33
Total R$ 525,33
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 413,06 )
   0000939/2025 0001317/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 235,50
   0000985/2025 0001316/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 66,38
   0000741/2025 0001315/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 111,18
        Total R$ 413,06
Total R$ 413,06
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 80,64 )
   0000525/2025 0000616/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 80,64
        Total R$ 80,64
Total R$ 80,64
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 1.200,72 )
   0000242/2025 0000457/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.067 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOSR$ 1.200,72
        Total R$ 1.200,72
Total R$ 1.200,72
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.689,04 )
   0000182/2025 0000311/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 502,95
   0000081/2025 0000310/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 303,59
   0000112/2025 0000286/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 138,00
   0000235/2025 0000275/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 744,50
        Total R$ 1.689,04
Total R$ 1.689,04
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 841,10 )
   0000053/2025 0000088/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 841,10
        Total R$ 841,10
Total R$ 841,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 16.560,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 346,68 )
   0001317/2025 0001792/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 235,50
   0001315/2025 0001791/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 111,18
         Total R$ 346,68
Total R$ 346,68
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 218,64 )
   0000616/2025 0001066/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 80,64
   0000286/2025 0001065/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPALR$ 138,00
         Total R$ 218,64
Total R$ 218,64
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 3.003,56 )
   0008693/2024 0000959/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.240 - INCREMENTO TEMPORARIO - APS - PORT 3519R$ 1.481,04
   0008691/2024 0000958/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.240 - INCREMENTO TEMPORARIO - APS - PORT 3519R$ 321,80
   0000457/2025 0000900/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.067 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOSR$ 1.200,72
         Total R$ 3.003,56
Total R$ 3.003,56
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.048,09 )
   0000310/2025 0000744/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 303,59
   0000275/2025 0000743/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 744,50
         Total R$ 1.048,09
Total R$ 1.048,09
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 841,10 )
   0000088/2025 0000455/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLARR$ 841,10
         Total R$ 841,10
Total R$ 841,10
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.244,50 )
   0008647/2024 0000394/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.244,50
         Total R$ 1.244,50
Total R$ 1.244,50
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 2.344,78 ) (Continua na próxima página)
   0008604/2024 0009079/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.246 - ESTRUTURACAO DA ATENCAO PRIMARIA - RES. 9470R$ 2.299,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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