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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 14.207,19 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 21/03/2025 ( Total R$ 2.765,07 ) |
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0001278/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOS | R$ 921,69 |
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0001277/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOS | R$ 658,35 |
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0001249/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | R$ 790,02 |
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0001248/2025
| Original | 001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES | 2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 395,01 |
| | | | | | | Total R$ 2.765,07
Total R$ 2.765,07 |
| | | Data: 14/02/2025 ( Total R$ 4.345,11 ) |
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0000679/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOS | R$ 1.580,04 |
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0000675/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | R$ 790,02 |
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0000669/2025
| Original | 001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES | 2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | R$ 1.053,36 |
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0000666/2025
| Original | 003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS | 0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR | R$ 395,01 |
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0000665/2025
| Original | 003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS | 2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO | R$ 526,68 |
| | | | | | | Total R$ 4.345,11
Total R$ 4.345,11 |
| | | Data: 05/02/2025 ( Total R$ 250,17 ) |
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0000508/2025
| Original | 003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS | 0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR | R$ 250,17 |
| | | | | | | Total R$ 250,17
Total R$ 250,17 |
| | | Data: 31/10/2024 ( Total R$ 6.846,84 ) (Continua na próxima página) |
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0005553/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOS | R$ 2.896,74 |
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0005551/2024
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL | R$ 790,02 |
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0005550/2024
| Original | 001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES | 2.084 - MANUT.ATIVIDADES DE CONSERVACAO DA FROTA (OFICINA) | R$ 658,35 |
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0005549/2024
| Original | 003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS | 0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR | R$ 658,35 |
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0005547/2024
| Original | 003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS | 0.004 - MANUTENCAO DO CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL | R$ 658,35 |