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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 484.077,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 8.348,26 )
   0012558/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.348,26
       Total R$ 8.348,26
Total R$ 8.348,26
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 15.861,70 )
   0012451/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.861,70
       Total R$ 15.861,70
Total R$ 15.861,70
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 15.026,86 )
   0011621/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.026,86
       Total R$ 15.026,86
Total R$ 15.026,86
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 17.531,34 )
   0010676/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.531,34
       Total R$ 17.531,34
Total R$ 17.531,34
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 17.531,34 )
   0009710/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.531,34
       Total R$ 17.531,34
Total R$ 17.531,34
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 12.522,40 )
   0008605/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.522,40
       Total R$ 12.522,40
Total R$ 12.522,40
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 15.861,70 )
   0007690/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.861,70
       Total R$ 15.861,70
Total R$ 15.861,70
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 16.696,52 )
   0005930/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.696,52
       Total R$ 16.696,52
Total R$ 16.696,52
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 18.366,18 )
   0004464/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.366,18
       Total R$ 18.366,18
Total R$ 18.366,18
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 15.861,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 484.077,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 8.348,26 )
   0012558/2024 0006831/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.348,26
        Total R$ 8.348,26
Total R$ 8.348,26
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 15.861,70 )
   0012451/2024 0006791/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.861,70
        Total R$ 15.861,70
Total R$ 15.861,70
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 15.026,86 )
   0011621/2024 0006724/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.026,86
        Total R$ 15.026,86
Total R$ 15.026,86
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 17.531,34 )
   0010676/2024 0005581/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.531,34
        Total R$ 17.531,34
Total R$ 17.531,34
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 17.531,34 )
   0009710/2024 0005366/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.531,34
        Total R$ 17.531,34
Total R$ 17.531,34
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 12.522,40 )
   0008605/2024 0004477/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.522,40
        Total R$ 12.522,40
Total R$ 12.522,40
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 15.861,70 )
   0007690/2024 0003927/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.861,70
        Total R$ 15.861,70
Total R$ 15.861,70
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 16.696,52 )
   0005930/2024 0003129/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.696,52
        Total R$ 16.696,52
Total R$ 16.696,52
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 18.366,18 )
   0004464/2024 0002585/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.366,18
        Total R$ 18.366,18
Total R$ 18.366,18
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 15.861,70 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 367.923,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 8.348,26 )
   0006831/2024 0006813/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.348,26
         Total R$ 8.348,26
Total R$ 8.348,26
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 12.522,40 )
   0004477/2024 0004487/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.522,40
         Total R$ 12.522,40
Total R$ 12.522,40
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 15.861,70 )
   0003927/2024 0003888/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.861,70
         Total R$ 15.861,70
Total R$ 15.861,70
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 16.696,52 )
   0003129/2024 0003177/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.696,52
         Total R$ 16.696,52
Total R$ 16.696,52
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 18.366,18 )
   0002585/2024 0002601/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.366,18
         Total R$ 18.366,18
Total R$ 18.366,18
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 15.861,70 )
   0001991/2024 0001945/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.861,70
         Total R$ 15.861,70
Total R$ 15.861,70
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 12.955,62 )
   0001292/2024 0001347/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.955,62
         Total R$ 12.955,62
Total R$ 12.955,62
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 17.004,24 )
   0007159/2023 0005467/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.004,24
         Total R$ 17.004,24
Total R$ 17.004,24
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 19.433,42 )
   0006680/2023 0004889/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.433,42
         Total R$ 19.433,42
Total R$ 19.433,42
 Data: 20/07/2023 ( Total R$ 17.813,98 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 116.464,00 )
  08/02/2022000020/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E ATERMINO DE PRAZOR$ 116.464,00
        Total R$ 116.464,00
Total R$ 116.464,00
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