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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.205.819,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 21.736,74 )
   0012565/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.211,70
   0012564/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.647,64
   0012563/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.877,40
       Total R$ 21.736,74
Total R$ 21.736,74
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 41.299,82 )
   0012387/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.502,24
   0012384/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
   0012383/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.730,52
       Total R$ 41.299,82
Total R$ 41.299,82
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 39.126,14 )
   0011619/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.581,06
   0011618/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.379,32
   0011617/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.165,76
       Total R$ 39.126,14
Total R$ 39.126,14
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 45.647,16 )
   0010675/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.442,54
   0010674/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.860,04
   0010673/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.344,58
       Total R$ 45.647,16
Total R$ 45.647,16
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 44.115,42 ) (Continua na próxima página)
   0009702/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.344,58
   0009700/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.328,30
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.205.819,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 21.736,74 )
   0012564/2024 0006850/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.647,64
   0012565/2024 0006848/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.211,70
   0012563/2024 0006847/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.877,40
        Total R$ 21.736,74
Total R$ 21.736,74
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 41.299,82 )
   0012387/2024 0006775/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.502,24
   0012383/2024 0006718/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.730,52
   0012384/2024 0006717/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
        Total R$ 41.299,82
Total R$ 41.299,82
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 39.126,14 )
   0011618/2024 0006734/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.379,32
   0011617/2024 0006733/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.165,76
   0011619/2024 0006728/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.581,06
        Total R$ 39.126,14
Total R$ 39.126,14
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 45.647,16 )
   0010673/2024 0005580/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.344,58
   0010674/2024 0005579/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.860,04
   0010675/2024 0005578/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.442,54
        Total R$ 45.647,16
Total R$ 45.647,16
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 44.115,42 ) (Continua na próxima página)
   0009702/2024 0005190/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.344,58
   0009700/2024 0005157/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.328,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 951.674,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 21.736,74 )
   0006850/2024 0006848/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.647,64
   0006847/2024 0006847/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.877,40
   0006848/2024 0006846/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.211,70
         Total R$ 21.736,74
Total R$ 21.736,74
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 31.511,02 )
   0004474/2024 0004494/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.316,10
   0004476/2024 0004493/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.377,36
   0004475/2024 0004492/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.817,56
         Total R$ 31.511,02
Total R$ 31.511,02
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 39.913,96 )
   0003928/2024 0003891/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.067,06
   0003921/2024 0003884/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.344,66
   0003922/2024 0003879/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.502,24
         Total R$ 39.913,96
Total R$ 39.913,96
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 40.709,48 )
   0003161/2024 0003187/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.118,20
   0003160/2024 0003186/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 13.754,80
   0003159/2024 0003185/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.836,48
         Total R$ 40.709,48
Total R$ 40.709,48
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 44.780,42 ) (Continua na próxima página)
   0002584/2024 0002606/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.130,28
   0002580/2024 0002605/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.830,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 348.160,00 )
  08/02/2022000019/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E ATERMINO DE PRAZOR$ 348.160,00
        Total R$ 348.160,00
Total R$ 348.160,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS