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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 163.981,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.822,40 )
   0012559/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.822,40
       Total R$ 2.822,40
Total R$ 2.822,40
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 5.362,56 )
   0012419/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.362,56
       Total R$ 5.362,56
Total R$ 5.362,56
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 5.080,32 )
   0011649/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.080,32
       Total R$ 5.080,32
Total R$ 5.080,32
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 5.927,04 )
   0010876/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.927,04
       Total R$ 5.927,04
Total R$ 5.927,04
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 5.927,04 )
   0009729/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.927,04
       Total R$ 5.927,04
Total R$ 5.927,04
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 4.233,60 )
   0008788/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.233,60
       Total R$ 4.233,60
Total R$ 4.233,60
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 5.362,56 )
   0007694/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.362,56
       Total R$ 5.362,56
Total R$ 5.362,56
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 5.644,80 )
   0005883/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.644,80
       Total R$ 5.644,80
Total R$ 5.644,80
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 6.209,28 )
   0004463/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.209,28
       Total R$ 6.209,28
Total R$ 6.209,28
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 5.362,56 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 163.981,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.822,40 )
   0012559/2024 0006832/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.822,40
        Total R$ 2.822,40
Total R$ 2.822,40
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 5.362,56 )
   0012419/2024 0006774/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.362,56
        Total R$ 5.362,56
Total R$ 5.362,56
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 5.080,32 )
   0011649/2024 0006731/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.080,32
        Total R$ 5.080,32
Total R$ 5.080,32
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 5.927,04 )
   0010876/2024 0005582/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.927,04
        Total R$ 5.927,04
Total R$ 5.927,04
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 5.927,04 )
   0009729/2024 0005191/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.927,04
        Total R$ 5.927,04
Total R$ 5.927,04
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 4.233,60 )
   0008788/2024 0004482/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.233,60
        Total R$ 4.233,60
Total R$ 4.233,60
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 5.362,56 )
   0007694/2024 0003923/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.362,56
        Total R$ 5.362,56
Total R$ 5.362,56
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 5.644,80 )
   0005883/2024 0003136/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.644,80
        Total R$ 5.644,80
Total R$ 5.644,80
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 6.209,28 )
   0004463/2024 0002586/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.209,28
        Total R$ 6.209,28
Total R$ 6.209,28
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 5.362,56 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 124.467,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.822,40 )
   0006832/2024 0006810/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.822,40
         Total R$ 2.822,40
Total R$ 2.822,40
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 4.233,60 )
   0004482/2024 0004485/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.233,60
         Total R$ 4.233,60
Total R$ 4.233,60
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 5.362,56 )
   0003923/2024 0003881/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.362,56
         Total R$ 5.362,56
Total R$ 5.362,56
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 5.644,80 )
   0003136/2024 0003210/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.644,80
         Total R$ 5.644,80
Total R$ 5.644,80
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 6.209,28 )
   0002586/2024 0002594/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.209,28
         Total R$ 6.209,28
Total R$ 6.209,28
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 5.362,56 )
   0001977/2024 0001938/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.362,56
         Total R$ 5.362,56
Total R$ 5.362,56
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 4.515,84 )
   0001293/2024 0001346/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.515,84
         Total R$ 4.515,84
Total R$ 4.515,84
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 5.927,04 )
   0007160/2023 0005469/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.927,04
         Total R$ 5.927,04
Total R$ 5.927,04
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 6.773,76 )
   0006681/2023 0005008/2023 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.773,76
         Total R$ 6.773,76
Total R$ 6.773,76
 Data: 25/07/2023 ( Total R$ 6.209,28 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 56.448,00 )
  08/02/2022000024/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO, NO PERIODO DIURNO, DE FORMA ESTIMATIVA E CONTINUADA, PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O ACESSO E ATERMINO DE PRAZOR$ 56.448,00
        Total R$ 56.448,00
Total R$ 56.448,00
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