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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 228.299,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 5.600,00 )
   0002200/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.600,00
       Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 5.320,00 )
   0001444/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.320,00
       Total R$ 5.320,00
Total R$ 5.320,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 5.320,00 )
   0000520/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.320,00
       Total R$ 5.320,00
Total R$ 5.320,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 8.400,00 )
   0012619/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.400,00
       Total R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 5.040,00 )
   0008557/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
       Total R$ 5.040,00
Total R$ 5.040,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 5.040,00 )
   0007931/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
       Total R$ 5.040,00
Total R$ 5.040,00
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0004453/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 56.899,68 )
   0003917/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 56.899,68
       Total R$ 56.899,68
Total R$ 56.899,68
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0003734/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 7.420,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 221.299,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 5.600,00 )
   0002200/2025 0001524/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.600,00
        Total R$ 5.600,00
Total R$ 5.600,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 5.320,00 )
   0001444/2025 0000568/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.320,00
        Total R$ 5.320,00
Total R$ 5.320,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 5.320,00 )
   0000520/2025 0000104/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.320,00
        Total R$ 5.320,00
Total R$ 5.320,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 8.400,00 )
   0012619/2024 0007096/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.400,00
        Total R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 5.040,00 )
   0008557/2024 0004279/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
        Total R$ 5.040,00
Total R$ 5.040,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 5.040,00 )
   0007931/2024 0004281/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
        Total R$ 5.040,00
Total R$ 5.040,00
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0004453/2024 0002555/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.000,00
        Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 56.899,68 )
   0003917/2024 0002645/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 56.899,68
        Total R$ 56.899,68
Total R$ 56.899,68
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0003734/2024 0002052/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.000,00
        Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 7.420,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 226.999,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 5.320,00 )
   0000568/2025 0000992/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.320,00
         Total R$ 5.320,00
Total R$ 5.320,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 8.400,00 )
   0007096/2024 0000528/2025 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 8.400,00
         Total R$ 8.400,00
Total R$ 8.400,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 5.320,00 )
   0000104/2025 0000479/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.320,00
         Total R$ 5.320,00
Total R$ 5.320,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 10.080,00 )
   0004279/2024 0004182/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
   0004281/2024 0004181/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
         Total R$ 10.080,00
Total R$ 10.080,00
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 56.899,68 )
   0002645/2024 0002611/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 56.899,68
         Total R$ 56.899,68
Total R$ 56.899,68
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0002555/2024 0002608/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.000,00
         Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0002052/2024 0002515/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.000,00
         Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 7.420,00 )
   0001528/2024 0001752/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 7.420,00
         Total R$ 7.420,00
Total R$ 7.420,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 10.080,00 ) (Continua na próxima página)
   0000765/2024 0000827/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.039 - MANUT. DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.040,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 134.499,68 )
  10/04/2024000020/2024COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA SUBSTITUIR E MODERNIZAR O ATUAL SISTEMA DE ILUMINACAO DOS ESTADIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 56.899,68
  20/10/2023000094/2023COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA ATENDER O POLO ESPORTIVO DE VARGEM GRANDE (ESTADIO GUILHERME PEREIRA DE MENDONCA) NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MGTERMINO DE PRAZOR$ 16.000,00
  11/04/2022000051/2022COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA POR PONTO EXECUTADOS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES, FOTOCELULAS, BASE PARA FOTOCELULAS CONECTORES E FVIGENTER$ 61.600,00
        Total R$ 134.499,68
Total R$ 134.499,68
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