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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 79.258,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 1.313,96 )
   0001478/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0001477/2025 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0001476/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 428,01
   0001475/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 340,30
       Total R$ 1.313,96
Total R$ 1.313,96
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 1.529,13 )
   0000885/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0000884/2025 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0000883/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 659,28
   0000882/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 324,20
       Total R$ 1.529,13
Total R$ 1.529,13
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 7.000,00 )
   0000544/2025 Original003 - SETOR DE TESOURARIA0.020 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGO S/ A DIVIDAR$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 1.319,36 )
   0000341/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0000340/2025 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0000339/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 433,41
   0000338/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 340,30
       Total R$ 1.319,36
Total R$ 1.319,36
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 1.530,28 ) (Continua na próxima página)
   0006574/2024 Reforco003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 0,04
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 64.242,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.313,96 )
   0001478/2025 0001730/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0001477/2025 0001729/2025 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0001476/2025 0001728/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 428,01
   0001475/2025 0001727/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 340,30
        Total R$ 1.313,96
Total R$ 1.313,96
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.265,01 )
   0000544/2025 0001025/2025 Original003 - SETOR DE TESOURARIA0.020 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGO S/ A DIVIDAR$ 1.265,01
        Total R$ 1.265,01
Total R$ 1.265,01
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 1.529,13 )
   0000885/2025 0000983/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0000884/2025 0000982/2025 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0000883/2025 0000981/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 659,28
   0000882/2025 0000980/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 324,20
        Total R$ 1.529,13
Total R$ 1.529,13
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.563,94 )
   0000544/2025 0000448/2025 Original003 - SETOR DE TESOURARIA0.020 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGO S/ A DIVIDAR$ 1.244,58
   0000341/2025 0000246/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0000340/2025 0000245/2025 Original002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0000339/2025 0000244/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 433,41
   0000338/2025 0000243/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 340,30
        Total R$ 2.563,94
Total R$ 2.563,94
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.249,35 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 64.581,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.529,13 )
   0000983/2025 0001747/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0000982/2025 0001746/2025 OriginalOrcamentario002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0000981/2025 0001745/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 659,28
   0000980/2025 0001744/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 324,20
         Total R$ 1.529,13
Total R$ 1.529,13
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.265,01 )
   0001025/2025 0001448/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE TESOURARIA0.020 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGO S/ A DIVIDAR$ 1.265,01
         Total R$ 1.265,01
Total R$ 1.265,01
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.319,36 )
   0000246/2025 0000998/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 375,50
   0000245/2025 0000997/2025 OriginalOrcamentario002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 170,15
   0000244/2025 0000996/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 433,41
   0000243/2025 0000995/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 340,30
         Total R$ 1.319,36
Total R$ 1.319,36
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.244,58 )
   0000448/2025 0000769/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE TESOURARIA0.020 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E ENCARGO S/ A DIVIDAR$ 1.244,58
         Total R$ 1.244,58
Total R$ 1.244,58
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 2.950,86 ) (Continua na próxima página)
   0008972/2024 0000051/2025 OriginalRestos a Pagar Processados003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 0,04
   0008598/2024 0000050/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 158,14
   0008597/2024 0000049/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 384,74
   0008596/2024 0000048/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 273,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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