PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 216.086,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.725,00 )
   0004721/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.725,00
       Total R$ 1.725,00
Total R$ 1.725,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 14.834,70 )
   0004134/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 884,35
   0004133/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.474,00
   0004132/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.582,75
   0004131/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.325,00
   0004130/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.568,60
       Total R$ 14.834,70
Total R$ 14.834,70
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 8.191,56 )
   0009057/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 788,00
   0009056/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.473,00
   0009055/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 198,00
   0009053/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.011,00
   0009054/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.984,80
   0009052/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.711,32
   0009051/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.025,44
       Total R$ 8.191,56
Total R$ 8.191,56
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 11.476,00 ) (Continua na próxima página)
   0007269/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.850,00
   0007268/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.998,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 222.544,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.725,00 )
   0004721/2025 0002539/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.725,00
        Total R$ 1.725,00
Total R$ 1.725,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 14.834,70 )
   0004130/2025 0002128/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.568,60
   0004131/2025 0002126/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.325,00
   0004132/2025 0002125/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.582,75
   0004133/2025 0002124/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.474,00
   0004134/2025 0002123/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 884,35
        Total R$ 14.834,70
Total R$ 14.834,70
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 8.191,56 )
   0009051/2024 0004582/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.025,44
   0009052/2024 0004581/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.711,32
   0009054/2024 0004580/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.984,80
   0009053/2024 0004579/2024 Original929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.011,00
   0009055/2024 0004578/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 198,00
   0009056/2024 0004577/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 1.473,00
   0009057/2024 0004576/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 788,00
        Total R$ 8.191,56
Total R$ 8.191,56
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 9.626,00 ) (Continua na próxima página)
   0007268/2024 0003831/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.998,50
   0007264/2024 0003829/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.820,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 203.319,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.725,00 )
   0002539/2025 0002552/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 1.725,00
         Total R$ 1.725,00
Total R$ 1.725,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 14.834,70 )
   0002126/2025 0002115/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.325,00
   0002123/2025 0002114/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 884,35
   0002124/2025 0002113/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 1.474,00
   0002125/2025 0002112/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.582,75
   0002128/2025 0002111/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.568,60
         Total R$ 14.834,70
Total R$ 14.834,70
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 9.626,00 )
   0003827/2024 0004141/2024 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 2.040,00
   0003829/2024 0004140/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 2.820,00
   0003828/2024 0004139/2024 OriginalOrcamentario929 - SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO2.030 - MANUT DO DESPORTO AMADORR$ 1.523,70
   0003831/2024 0004138/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.998,50
   0003826/2024 0004137/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.243,80
         Total R$ 9.626,00
Total R$ 9.626,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 1.850,00 )
   0003746/2024 0003497/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 1.850,00
         Total R$ 1.850,00
Total R$ 1.850,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 8.029,18 ) (Continua na próxima página)
   0002522/2024 0002535/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUT DO DEPTO. DE ADMINISTRACAOR$ 4.459,30
   0002517/2024 0002529/2024 OriginalOrcamentario525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.097 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA-CRASR$ 2.282,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 85.678,76 )
  09/02/2024000008/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, HIGIENIZACAO, DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAIS DO MUNICITERMINO DE PRAZOR$ 79.510,46
  27/10/2021000053/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANTENINHA.TERMINO DE PRAZOR$ 6.168,30
        Total R$ 85.678,76
Total R$ 85.678,76
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS