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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 536.944,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.151,69 )
   0001395/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.151,69
       Total R$ 1.151,69
Total R$ 1.151,69
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 4.417,50 )
   0001366/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.027 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOSR$ 2.359,85
   0001364/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.121 - MANUT. MERENDA ESCOLAR EDUC.INFANTIL REC. PROPRIOSR$ 1.253,10
   0001361/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.121 - MANUT. MERENDA ESCOLAR EDUC.INFANTIL REC. PROPRIOSR$ 804,55
       Total R$ 4.417,50
Total R$ 4.417,50
 Data: 26/03/2025 ( Total -R$ 2.464,32 )
   0001291/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOS-R$ 2.464,32
       Total -R$ 2.464,32
Total -R$ 2.464,32
 Data: 24/03/2025 ( Total -R$ 2.207,62 )
   0001024/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.067 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. PROPRIOS-R$ 2.464,32
   0001311/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 256,70
       Total -R$ 2.207,62
Total -R$ 2.207,62
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.929,94 )
   0001295/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 328,00
   0001283/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.601,94
       Total R$ 1.929,94
Total R$ 1.929,94
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 5.193,75 ) (Continua na próxima página)
   0001240/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.102 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC CRECHER$ 195,90
   0001238/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.127 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLAR$ 294,60
   0001237/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.102 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC CRECHER$ 599,80
   0001235/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAER$ 490,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 465.719,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.929,94 )
   0001283/2025 0001722/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 1.601,94
   0001295/2025 0001693/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 328,00
        Total R$ 1.929,94
Total R$ 1.929,94
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 3.717,42 )
   0001347/2025 0001589/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 2.464,32
   0001228/2025 0001585/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.127 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLAR$ 1.253,10
        Total R$ 3.717,42
Total R$ 3.717,42
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 721,58 )
   0000755/2025 0001558/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSER$ 721,58
        Total R$ 721,58
Total R$ 721,58
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 2.785,60 )
   0001235/2025 0001482/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAER$ 490,50
   0001210/2025 0001481/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 478,50
   0001091/2025 0001480/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 478,46
   0001238/2025 0001467/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.127 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLAR$ 294,60
   0001240/2025 0001466/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.102 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC CRECHER$ 195,90
   0001163/2025 0001465/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 847,64
        Total R$ 2.785,60
Total R$ 2.785,60
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 3.040,75 )
   0001192/2025 0001427/2025 Original003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 191,40
   0001145/2025 0001426/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.121 - MANUT. MERENDA ESCOLAR EDUC.INFANTIL REC. PROPRIOSR$ 2.047,40
   0001142/2025 0001425/2025 Original001 - SETOR DE ENSINO2.121 - MANUT. MERENDA ESCOLAR EDUC.INFANTIL REC. PROPRIOSR$ 801,95
        Total R$ 3.040,75
Total R$ 3.040,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS ( Total R$ 459.686,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.702,58 )
   0001482/2025 0001991/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.028 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAER$ 490,50
   0001467/2025 0001990/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.127 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP PRE-ESCOLAR$ 294,60
   0001466/2025 0001989/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.102 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC CRECHER$ 195,90
   0001558/2025 0001983/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSER$ 721,58
         Total R$ 1.702,58
Total R$ 1.702,58
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 5.300,75 )
   0001007/2025 0001911/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSER$ 19,90
   0001006/2025 0001910/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSER$ 4.121,40
   0000808/2025 0001909/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSER$ 1.159,45
         Total R$ 5.300,75
Total R$ 5.300,75
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.131,35 )
   0008481/2024 0001277/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SETOR DE ENSINO2.038 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - QSER$ 1.131,35
         Total R$ 1.131,35
Total R$ 1.131,35
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 5.868,51 ) (Continua na próxima página)
   0000705/2025 0001141/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.029 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOR$ 1.601,85
   0000673/2025 0001140/2025 OriginalOrcamentario003 - SETOR DE SERVICOS GERAIS2.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAOR$ 644,40
   0000605/2025 0001139/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.129 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIALR$ 107,40
   0000604/2025 0001138/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE ENSINO2.121 - MANUT. MERENDA ESCOLAR EDUC.INFANTIL REC. PROPRIOSR$ 236,70
   0000601/2025 0001137/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO DO SERVICO MAC - REC. PROPRIOSR$ 161,10
   0000600/2025 0001136/2025 OriginalOrcamentario001 - SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAR$ 375,90
   0000599/2025 0001135/2025 OriginalOrcamentario002 - SETOR DE SERVICOS URBANOS2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 257,76
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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