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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 14.841.804,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 521,66 )
   0000022/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 521,66
       Total R$ 521,66
Total R$ 521,66
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 81.199,14 )
   0013037/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 81.199,14
       Total R$ 81.199,14
Total R$ 81.199,14
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 83.963,78 )
   0008884/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 31.516,13
   0008883/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 52.447,65
       Total R$ 83.963,78
Total R$ 83.963,78
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 510,68 )
   0008664/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 510,68
       Total R$ 510,68
Total R$ 510,68
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 81.492,04 )
   0007145/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 81.492,04
       Total R$ 81.492,04
Total R$ 81.492,04
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 506,36 )
   0005735/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 506,36
       Total R$ 506,36
Total R$ 506,36
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 66.464,49 )
   0005485/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 66.464,49
       Total R$ 66.464,49
Total R$ 66.464,49
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.008,50 )
   0004310/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 504,25
   0004304/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 504,25
       Total R$ 1.008,50
Total R$ 1.008,50
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 89.003,15 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 14.839.375,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 521,66 )
   0000022/2025 0000033/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 521,66
        Total R$ 521,66
Total R$ 521,66
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 81.199,14 )
   0013037/2024 0007125/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 81.199,14
        Total R$ 81.199,14
Total R$ 81.199,14
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 83.963,78 )
   0008884/2024 0004497/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 31.516,13
   0008883/2024 0004496/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 52.447,65
        Total R$ 83.963,78
Total R$ 83.963,78
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 510,68 )
   0008664/2024 0004519/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 510,68
        Total R$ 510,68
Total R$ 510,68
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 81.492,04 )
   0007145/2024 0003869/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 81.492,04
        Total R$ 81.492,04
Total R$ 81.492,04
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 506,36 )
   0005735/2024 0003148/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 506,36
        Total R$ 506,36
Total R$ 506,36
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 66.464,49 )
   0005485/2024 0003122/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 66.464,49
        Total R$ 66.464,49
Total R$ 66.464,49
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.008,50 )
   0004310/2024 0002994/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 504,25
   0004304/2024 0002534/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 504,25
        Total R$ 1.008,50
Total R$ 1.008,50
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 89.003,15 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 21.693.919,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 521,66 )
   0000033/2025 0000004/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 521,66
         Total R$ 521,66
Total R$ 521,66
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 158.811,00 )
   0007125/2024 0007129/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 81.199,14
   0007128/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 77.611,86
         Total R$ 158.811,00
Total R$ 158.811,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 177.313,98 )
   0004497/2024 0004505/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 31.516,13
   0004496/2024 0004504/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 52.447,65
   0004503/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 79.076,24
   0004502/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 14.273,96
         Total R$ 177.313,98
Total R$ 177.313,98
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 510,68 )
   0004519/2024 0004561/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO1.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNAR$ 510,68
         Total R$ 510,68
Total R$ 510,68
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 25.511,38 )
   0004458/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 25.511,38
         Total R$ 25.511,38
Total R$ 25.511,38
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 153.638,24 )
   0003845/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 72.146,20
   0003869/2024 0003844/2024 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUT DA PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORESR$ 81.492,04
         Total R$ 153.638,24
Total R$ 153.638,24
 Data: 18/06/2024 ( Total R$ 150.095,32 ) (Continua na próxima página)
   0003126/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 10.119,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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