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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 4.562.395,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 10.786,32 )
   0003898/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.156,52
   0003897/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 188,00
   0003896/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 441,80
   0003891/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 7.000,00
       Total R$ 10.786,32
Total R$ 10.786,32
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 193.500,00 )
   0003826/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 500,00
   0003825/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.000,00
   0003824/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 7.000,00
   0003823/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 35.000,00
   0003822/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
   0003821/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 30.000,00
   0003827/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 75.000,00
       Total R$ 193.500,00
Total R$ 193.500,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 282,00 )
   0001879/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 282,00
       Total R$ 282,00
Total R$ 282,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 121.162,22 ) (Continua na próxima página)
   0001818/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 31.714,43
   0001819/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 54.447,79
   0001816/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 4.191.979,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/06/2025 ( Total R$ 151.073,60 )
   0003822/2025 0002233/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.640,81
   0003762/2025 0002232/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.422,94
   0003762/2025 0002230/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 141,00
   0003306/2025 0002228/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.822,66
   0003823/2025 0002227/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 33.414,57
   0000031/2025 0002226/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.664,74
   0000874/2025 0002224/2025 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.151,31
   0003827/2025 0002222/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 71.234,17
   0003760/2025 0002221/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 5.795,08
   0003896/2025 0002220/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 441,80
   0003897/2025 0002219/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 188,00
   0003898/2025 0002218/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.156,52
        Total R$ 151.073,60
Total R$ 151.073,60
 Data: 01/03/2025 ( Total R$ 104.336,40 ) (Continua na próxima página)
   0000875/2025 0000797/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 14.021,28
   0000030/2025 0000796/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 67.741,02
   0000029/2025 0000794/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.335,00
   0001365/2025 0000793/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.614,30
   0001165/2025 0000792/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.556,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.898.578,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 82.076,02 )
   0000794/2025 0002021/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 14.335,00
   0000796/2025 0002020/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 67.741,02
         Total R$ 82.076,02
Total R$ 82.076,02
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 71.467,78 )
   0000364/2025 0000511/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.016,33
   0000355/2025 0000510/2025 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 588,91
   0000358/2025 0000509/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.814,20
   0000357/2025 0000508/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 733,20
   0000359/2025 0000507/2025 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.145,40
   0000360/2025 0000506/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 6.706,43
   0000363/2025 0000505/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 35.117,51
   0000362/2025 0000504/2025 OriginalOrcamentario626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.885,20
   0000356/2025 0000503/2025 OriginalOrcamentario222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 460,60
         Total R$ 71.467,78
Total R$ 71.467,78
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 33.754,97 ) (Continua na próxima página)
   0007084/2024 0000080/2025 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 310,20
   0007078/2024 0000079/2025 OriginalRestos a Pagar Processados525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 31,58
   0007083/2024 0000078/2025 OriginalRestos a Pagar Processados525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 283,88
   0007080/2024 0000077/2025 OriginalRestos a Pagar Processados222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.475,80
   0006461/2024 0000076/2025 OriginalRestos a Pagar Processados222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.438,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.033.117,44 )
  11/01/2022000013/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILVIGENTER$ 1.033.117,44
        Total R$ 1.033.117,44
Total R$ 1.033.117,44
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