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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 4.170.709,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 150.000,00 )
   0000033/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 5.000,00
   0000032/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.000,00
   0000031/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 10.000,00
   0000030/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 100.000,00
   0000029/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 25.000,00
       Total R$ 150.000,00
Total R$ 150.000,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 107.500,00 )
   0008866/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 20.000,00
   0008865/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 2.000,00
   0008864/2024 Original525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 2.000,00
   0008863/2024 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 3.500,00
   0008862/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 10.000,00
   0008861/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.000,00
   0008860/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 20.000,00
   0008859/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 6.000,00
   0008858/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 35.000,00
       Total R$ 107.500,00
Total R$ 107.500,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 96.206,70 ) (Continua na próxima página)
   0007185/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.632,00
   0007186/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 13.829,28
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.936.569,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/02/2025 ( Total R$ 71.467,78 )
   0000032/2025 0000364/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 11.016,33
   0000030/2025 0000363/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 35.117,51
   0000029/2025 0000362/2025 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 10.885,20
   0000031/2025 0000360/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 6.706,43
   0000033/2025 0000359/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 4.145,40
   0000047/2025 0000358/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 1.814,20
   0000046/2025 0000357/2025 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 733,20
   0000045/2025 0000356/2025 Original222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 460,60
   0000044/2025 0000355/2025 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.111 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 588,91
        Total R$ 71.467,78
Total R$ 71.467,78
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 108.974,76 ) (Continua na próxima página)
   0012054/2024 0007114/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.115,00
   0012054/2024 0007113/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.938,60
   0012055/2024 0007112/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.835,20
   0012056/2024 0007111/2024 Original424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 45.801,50
   0012058/2024 0007105/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.567,00
   0012057/2024 0007104/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 23.735,00
   0008861/2024 0007086/2024 Original323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.889,40
   0002307/2024 0007084/2024 Original626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 310,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 3.745.034,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 33.754,97 )
   0007084/2024 0000080/2025 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 310,20
   0007078/2024 0000079/2025 OriginalRestos a Pagar Processados525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 31,58
   0007083/2024 0000078/2025 OriginalRestos a Pagar Processados525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 283,88
   0007080/2024 0000077/2025 OriginalRestos a Pagar Processados222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.475,80
   0006461/2024 0000076/2025 OriginalRestos a Pagar Processados222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.438,20
   0006747/2024 0000075/2025 OriginalRestos a Pagar Processados222 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUT. CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 188,00
   0006466/2024 0000074/2025 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 16.512,04
   0006745/2024 0000073/2025 OriginalRestos a Pagar Processados525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 2.498,47
   0006746/2024 0000072/2025 OriginalRestos a Pagar Processados525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.087 - MANUT DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIALR$ 1.128,00
   0007114/2024 0000071/2025 OriginalRestos a Pagar Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 2.115,00
   0007113/2024 0000070/2025 OriginalRestos a Pagar Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.938,60
   0007112/2024 0000069/2025 OriginalRestos a Pagar Processados424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 3.835,20
         Total R$ 33.754,97
Total R$ 33.754,97
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 34.519,62 )
   0006040/2024 0000037/2025 OriginalRestos a Pagar Processados626 - SECRETARIA MUN DE OBRAS2.038 - MANUTENCAO DO SERVICO GERAL DE OBRASR$ 34.519,62
         Total R$ 34.519,62
Total R$ 34.519,62
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 66.562,34 ) (Continua na próxima página)
   0007111/2024 0007108/2024 OriginalOrcamentario424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.032 - MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPALR$ 45.801,50
   0006455/2024 0007105/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 879,84
   0007086/2024 0007104/2024 OriginalOrcamentario323 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.889,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA ( Total R$ 1.033.117,44 )
  11/01/2022000013/2022COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME, COM UTILVIGENTER$ 1.033.117,44
        Total R$ 1.033.117,44
Total R$ 1.033.117,44
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