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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São João do Manteninha - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO ( Total R$ 3.832.582,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0002899/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS1.009 - PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETASR$ 2.560,00
       Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 464,00 )
   0002773/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.395 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPALR$ 464,00
       Total R$ 464,00
Total R$ 464,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 17.254,00 )
   0002703/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 14.950,00
   0002700/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 2.304,00
       Total R$ 17.254,00
Total R$ 17.254,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 35.667,50 )
   0002571/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 17.467,50
   0002552/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 18.200,00
       Total R$ 35.667,50
Total R$ 35.667,50
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 1.160,00 )
   0001981/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 1.160,00
       Total R$ 1.160,00
Total R$ 1.160,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 44.169,00 ) (Continua na próxima página)
   0001692/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 4.970,00
   0001687/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 2.844,00
   0001482/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 1.420,00
   0001471/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 2.794,80
   0001470/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 2.794,80
   0001468/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 2.794,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO ( Total R$ 3.826.294,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 18.200,00 )
   0002552/2025 0003150/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 18.200,00
        Total R$ 18.200,00
Total R$ 18.200,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 6.784,00 )
   0002700/2025 0002910/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 836,85
   0002700/2025 0002909/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 757,15
   0002700/2025 0002904/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 710,00
   0000499/2025 0002899/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS1.009 - PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETASR$ 4.480,00
        Total R$ 6.784,00
Total R$ 6.784,00
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 20.800,00 )
   0000965/2025 0002517/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 20.800,00
        Total R$ 20.800,00
Total R$ 20.800,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.160,00 )
   0001981/2025 0002332/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 597,40
   0001981/2025 0002330/2025 Original001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 562,60
        Total R$ 1.160,00
Total R$ 1.160,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 5.634,80 ) (Continua na próxima página)
   0000909/2025 0001659/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 683,73
   0000909/2025 0001658/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 682,31
   0000909/2025 0001652/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 607,76
   0000909/2025 0001651/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 317,91
   0000909/2025 0001650/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 866,20
   0000909/2025 0001649/2025 Original001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 640,01
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO ( Total R$ 3.602.534,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 168.810,71 ) (Continua na próxima página)
   0019907/2024 0002255/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 4.880,72
   0019905/2024 0002254/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS1.009 - PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETASR$ 3.793,92
   0019768/2024 0002253/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 16.055,00
   0019756/2024 0002252/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS1.063 - CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAISR$ 992,17
   0019754/2024 0002251/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS1.063 - CANAL.RETIF.DREN.CORREG./GALERIAS AGUAS PLUVIAISR$ 976,43
   0019685/2024 0002250/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 17.257,89
   0019358/2024 0002249/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 12.844,00
   0019235/2024 0002248/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.191 - MANUTENCAO SERVICOS MUNICIPAIS ESTRADAS RODAGEMR$ 20.709,47
   0018506/2024 0002247/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS1.009 - PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO/GUIAS E SARGETASR$ 17.257,89
   0018502/2024 0002246/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 645,37
   0018501/2024 0002245/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 686,75
   0018497/2024 0002244/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA DE OBRAS E SERVICOS2.085 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS EM VIAS URBANASR$ 421,59
   0018299/2024 0002243/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 572,27
   0018298/2024 0002242/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 136,78
   0018297/2024 0002241/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 547,12
   0018296/2024 0002240/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 443,19
   0018295/2024 0002239/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 588,15
   0018293/2024 0002238/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA M. AMBIENTE2.357 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO/CONTROLADOR$ 574,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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